Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 11.11.2014 N 8025 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 8025
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В целях сохранения преемственности и обеспечения условий долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский, создания условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга, проведения модернизации технического и технологического оснащения учреждений культуры для привлечения к участию в культурной жизни всех слоев населения, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 05.05.2014), Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ" (в редакции от 05.06.2014 № 3686), постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.
Глава администрации
городского округа
И.Н.ВОРОНИН
Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 11 ноября 2014 г. № 8025
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ
КУЛЬТУРЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы
Обоснование для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014);
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 05.05.2014);
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области" (ред. от 11.04.2014);
Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области;
постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ" (в редакции от 05.06.2014 № 3686)
Заказчик Программы
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнитель Программы
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи муниципальной программы
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры.
Задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества
Основные мероприятия муниципальной программы
- Организация предоставления дополнительного образования детей;
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан;
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха;
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;
- приобретение специализированного оборудования для детских образовательных учреждений дополнительного образования детей и учреждений, имеющих в своем составе культурно-досуговые формирования, занимающихся с детьми
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2017 гг.
Источники и объемы финансирования
Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет.
Общий объем финансирования Программы составит 530 163 726 руб., в том числе:
в 2015 году - 180 856 220,00 руб.;
в 2016 году - 172 145 586,00 руб.;
в 2017 году - 177 161 920,00 руб.
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 529 827 726,00 руб., в том числе:
в 2015 году - 180 744 220,00 руб.;
в 2016 году - 172 033 586,00 руб.;
в 2017 году - 177 049 920,00 руб.
Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 336 000,00 руб., в том числе:
в 2015 году - 112 000,00 руб.;
в 2016 году - 112 000,00 руб.;
в 2017 году - 112 000,00 руб.
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление программой и контроль за ее реализацией
Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, не менее 5% ежегодно;
- охват ежегодно не менее 60% населения платными культурно-досуговыми и зрелищными мероприятиями;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений;
- обеспечение среднего количества посещаемости музейных учреждений в количестве 194 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5%;
- охват населения библиотечным обслуживанием до 19,2%;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год - 2 000 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы на содержание учреждений, работающих с детьми, в 2017 году - 4,2%
1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа - город Волжский составляют:
- Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошел парк культуры и отдыха "Гидростроитель";
- парк культуры и отдыха "Волжский";
- музейно-выставочный комплекс, объединивший в себе три учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- муниципальная информационная библиотечная система, включающая центральную городскую библиотеку и пятнадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- театр кукол "Арлекин";
- Волжская городская филармония, объединившая в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Дворец культуры "Октябрь";
- оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;
- Волжский драматический театр.
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.
Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30.06.2011 № 740-ГО, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
- организации библиотечного обслуживания населения Волжского, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- создания условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечения жителей Волжского услугами учреждений культуры и искусства;
- организации предоставления дополнительного образования детей;
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.
Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.
Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.
Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
Уровень обеспеченности учреждениями культуры
Наименование объекта культуры
Количество учреждений
% обеспеченности
по нормативу <*>
фактически
Библиотеки
32
16
53
Учреждения культурно-досугового типа (количество мест)
6 800
900
13
Парки
3
1
33
Музеи
4 - 5
1
20 - 25
Выставочные залы и картинные галереи
2
2
100
Театр кукол
69
200
290
Концертные организации (количество мест)
1 308
1 185
91
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.
В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них более 50% зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами, и т.д. В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.
Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012 - 2013 годах, а также результаты реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры", утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, является важной и востребованной.
Ежегодно более 60% населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.
Анализ результатов деятельности в 2012 - 2013 годах позволил оценить степень реализации ведомственной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При разработке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются средства на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.
Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.
Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.
Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа - город Волжский планируется предусмотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необходимость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оптимизации расходов.
При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры.
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества.
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2017 годах в один этап.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
Цель и задача
Целевой индикатор
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
%
6,0
6,0
6,0
Задача 2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения
%
60
60
60
2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах
Единиц
5
7
9
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год
Посещения/1 тыс. жителей
194
194
194
2. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
14,8
15,6
16,5
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1. Охват населения библиотечным обслуживанием
%
19,2
19,2
19,2
2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год
Посещения/1 тыс. жителей
2 000
2 000
2 000
Задача 5. Поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества
1. Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы на содержание учреждений, работающих с детьми
%
0
0
4,2
4. Управление Программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.
Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители
наименование показателя
ед. измерения
2015
2016
2017
2015
2016
2017
всего
1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0702.МК0Д001.)
72 623 004,00
74 512 235,00
73 390 220,00
220 525 459,00
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
чел.
2 064
1 910
1 910
МБОУ ДОД: ДМШ № 1 - 3, ДХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
бюджет городского округа
72 623 004,00
74 512 235,00
73 390 220,00
220 525 459,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801.МК0Д002; 0801.МК0Д003; 0801.МК0Д007)
31 018 813,00
27 532 091,00
30 310 979,00
88 861 883,00
Количество культурно-массовых мероприятий
шт.
565
565
565
Все учреждения, подведомственные управлению культуры
Количество клубных формирований
шт.
93
93
93
бюджет городского округа
31 018 813,00
27 532 091,00
30 310 979,00
88 861 883,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха (0801.МК0Д003, 0801.МК0Д004)
5 274 535,00
3 097 056,00
4 123 930,00
12 495 521,00
Количество мероприятий по благоустройству парковой зоны
шт.
22
22
22
МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
бюджет городского округа
5 274 535,00
3 097 056,00
4 123 930,00
12 495 521,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801.МК0Д003, 0801.МК0Д007)
35 637 368,00
31 608 004,00
32 437 401,00
99 682 773,00
Количество посетителей зрелищных мероприятий
тыс. чел.
141,6
141,6
141,6
МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Волжский драматический театр", МБУ "Волжская городская филармония", МБУ "Оркестр русских народных инструментов"
бюджет городского округа
35 637 368,00
31 608 004,00
32 437 401,00
99 682 773,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (0801.МК0Д005)
6 814 245,00
5 989 200,00
5 989 200,00
18 792 645,00
Количество посетителей музеев, выставок
тыс. чел.
63,5
63,5
63,5
МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
бюджет городского округа
6 814 245,00
5 989 200,00
5 989 200,00
18 792 645,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (0801.МК0Д006)
29 488 255,00
29 407 000,00
30 050 190,00
88 945 445,00
Число пользователей библиотек
тыс. чел.
62,7
62,7
62,7
МБУ "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Количество обращений к электронным ресурсам
тыс. чел.
100
100
100
бюджет городского округа
29 376 255,00
29 295 000,00
29 938 190,00
88 609 445,00
областной бюджет
112 000,00
112 000,00
112 000,00
336 000,00
1.5. Задача. Поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества
1.5.1. Приобретение специализированного оборудования для детских образовательных учреждений дополнительного образования детей и учреждений, имеющих в своем составе культурно-досуговые формирования, занимающихся с детьми (0702.МК0Д001)
0,00
0,00
860 000,00
860 000,00
Количество учреждений, для которых приобретено специализированное оборудование
ед.
6
МБОУ ДОД: ДМШ № 1 - 3, ДХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
бюджет городского округа
0,00
0,00
860 000,00
860 000,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Программе
180 856 220,00
172 145 586,00
177 161 920,00
530 163 726,00
бюджет городского округа
180 744 220,00
172 033 586,00
177 049 920,00
529 827 726,00
областной бюджет
112 000,00
112 000,00
112 000,00
336 000,00
6. Обоснование значений показателей результативности
выполнения мероприятий
Номер мероприятия
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий
Ед. измерения
Значение показателя и расчет
2015
2016
2017
1.1.1.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
чел.
2 064
1 910
1 910
Расчет с пояснениями
Исходя из 100% набора учащихся по нормативной наполняемости классов 2 372 чел., с учетом сокращения набора на 50% в 2015 - 2016 годах численность составит:
в 2015 году: 2 372 - 616 x 0,5 = 2 064 чел.;
в 2016 - 2017 годах: 2 064 - 308 x 0,5 = 1 910 чел.
1.2.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
шт.
565
565
565
Расчет с пояснениями
Исходя из перспективных планов работ учреждений
Количество клубных формирований
шт.
93
93
93
Расчет с пояснениями
Исходя из фактического наличия (данные статистической отчетности)
1.2.2.
Количество мероприятий по благоустройству парковой зоны
шт.
22
22
22
Расчет с пояснениями
Исходя из перспективных планов работ учреждений
1.2.3.
Количество посетителей зрелищных мероприятий
тыс. чел.
141,6
141,6
141,6
Расчет с пояснениями
Запланировано с учетом сохранения количества посетителей (данные статистической отчетности)
1.3.1.
Количество посетителей музеев, выставок
тыс. чел.
63,5
63,5
63,5
Расчет с пояснениями
Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за 2013 год
1.4.1.
Число пользователей библиотек
тыс. чел.
62,7
62,7
62,7
Расчет с пояснениями
Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря
Количество обращений к электронным ресурсам
тыс. чел.
100
100
100
Расчет с пояснениями
Исходя из данных посещения сайта
1.5.1.
Количество учреждений, для которых приобретено специализированное оборудование
шт.
6
Расчет с пояснениями
Запланировано исходя из общего количества учреждений дополнительного образования детей
7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, не менее 5% ежегодно;
- охват ежегодно не менее 60% населения платными культурно-досуговыми и зрелищными мероприятиями;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году - 5 выступлений, в 2016 году - 7 выступлений, в 2017 году - 9 выступлений;
- обеспечение среднего количества посещаемости музейных учреждений в количестве 194 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5%;
- охват населения библиотечным обслуживанием до 19,2%;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год - 2 000 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы на содержание учреждений, работающих с детьми, в 2017 году - 4,2%.
Заместитель главы
администрации
Е.Г.ЛОГОЙДО
------------------------------------------------------------------