Постановление администрации Волгограда от 07.04.2014 N 392 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 22 июля 2013 г. N 1274 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дзержинский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 392

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 22 ИЮЛЯ 2013 Г. № 1274 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 28 августа 2013 г. № 1445), на основания решения Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 22 июля 2013 г. № 1274 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дзержинский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы", ведомственную целевую программу "Дзержинский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы, утвержденную указанным постановлением (далее - Программа), изложив:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования" в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования
- финансирование Программы осуществляется за счет:
средств бюджета Волгограда в сумме 123 млн. 348 тыс. 800 рублей, в том числе:
на 2013 год - 65 млн. 844 тыс. рублей,
на 2014 год - 57 млн. 504 тыс. 800 рублей;
субвенций из областного бюджета - 72 млн. 211 тыс. 700 рублей, в том числе:
2013 год - 32 млн. 708 тыс. 800 рублей,
2014 год - 39 млн. 502 тыс. 900 рублей;
субвенции из федерального бюджета - 8 млн. 081 тыс. 500 рублей, в том числе:
2013 год - 4 млн. 143 тыс. 200 рублей,
2014 год - 3 млн. 938 тыс. 300 рублей.
Итого 203 млн. 642 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 102 млн. 696 тыс. рублей,
2014 год - 100 млн. 946 тыс. рублей".

1.2. Раздел 4 в следующей редакции:

"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 203 млн. 642 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 102 млн. 696 тыс. рублей,
2014 год - 100 млн. 946 тыс. рублей.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах приведено в приложении 2 к Программе".
1.3. Приложения 1, 2 к Программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 7 апреля 2014 г. № 392

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЗЕРЖИНСКИЙ
РАЙОН ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Наименование мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего
в том числе по годам
наименование индикатора/показателя
единица измерения
значение индикатора/показателя
2013
2014
2012 год
2013 год
2014 год
в результате реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - повышение качества жизни населения Дзержинского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений
Итого, в том числе:
203642,00
102696,00
100946,00
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по Дзержинскому району Волгограда к предыдущему году
%
111,0
111,5
111,9
124,7 (к 2012 году)
бюджет Волгограда
123348,80
65844,00
57504,80
субвенция из областного бюджета
72211,70
32708,80
39502,90
субвенция из федерального бюджета
8081,50
4143,20
3938,30
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Дзержинского района Волгограда, социальная поддержка населения
Всего, в том числе:
91885,15
41576,93
50308,22
Доля населения Дзержинского района Волгограда, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
56,9
45
45
45
бюджет Волгограда
21608,45
9348,13
12260,32
субвенция из областного бюджета
70276,70
32228,80
38047,90
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Дзержинского района Волгограда
Бюджет Волгограда
17213,85
7266,43
9947,42
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
-
9
10
19
Количество жителей Дзержинского района Волгограда, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях
чел.
102905
82100
82200
82200
Количество жителей, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги
чел.
1560
1540
1545
1545
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
Бюджет Волгограда
4394,60
2081,70
2312,90
Количество жителей Дзержинского района Волгограда, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта
чел.
844
198
202
202
Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий
ед.
-
23
24
47
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
Субвенция из областного бюджета
70276,70
32228,80
38047,90
Количество приемных семей
ед.
17
20
30
30
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними Дзержинского района Волгограда
ед.
108
106
104
210
Количество детей, переданных в приемные семьи, и иные формы опеки и попечительства
чел.
25
26
61
87
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Дзержинского района Волгограда
Всего, в том числе:
47279,50
26585,90
20693,60
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Дзержинского района Волгограда по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей
ед.
0,22
1,36
1,36
1,36
бюджет Волгограда
46304,50
26585,90
19718,60
субвенция из областного бюджета
975,00

975,00
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
Бюджет Волгограда
1611,10
1501,10
110,00
Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт
кв. м
225
225
17
242
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Дзержинского района Волгограда
Бюджет Волгограда
17838,10
12087,70
5750,40
Площадь территории озеленения
га
297,0
297,0
0,0
297,0
Количество мероприятий по благоустройству района
шт.


4
4
Субвенция из областного бюджета
975,00

975,00
Количество отловленных безнадзорных животных
особь


650
650
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Дзержинского района Волгограда
Бюджет Волгограда
4060,00
1200,00
2860,00
Количество ликвидированных свалок
ед.
26
40
50
90
Объем вывезенного мусора
куб. м
6508
3600
6500
10100
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы
Бюджет Волгограда
22795,30
11797,10
10998,20
Уровень достижения установленных показателей по задачам Программы
%
100
100
100
100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления Волгограда (далее - ТОС)
Всего, в том числе:
4002,78
2273,77
1729,01
Количество действующих ТОС на территории Дзержинского района Волгограда на 10 тыс. жителей
ед.
0,8
0,9
1,0
1,0
бюджет Волгограда
4002,78
2273,77
1729,01
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС
Бюджет Волгограда
2450,70
1450,00
1000,70
Площадь благоустроенной территории
га
31
31
32
32
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС
Бюджет Волгограда
1552,08
823,77
728,31
Количество мероприятий, проведенных с участием ТОС
ед.
81
82
85
167
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
Всего, в том числе:
6532,30
3467,02
3065,28
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Дзержинского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Дзержинского района Волгограда в пользу потребителей (в процентном соотношении от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)
%
100
100
100
100
бюджет Волгограда
6532,30
3467,02
3065,28
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Бюджет Волгограда
1863,40
989,00
874,40
Количество рассмотренных заявлений граждан
ед.
3767
3500
3700
7200
Мероприятие 4.2. Организация выдачи разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков
Бюджет Волгограда
1597,19
847,71
749,48
Количество выданных разрешений
ед.
130
142
153
295
Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
Бюджет Волгограда
909,73
482,84
426,89
Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли
ед.
752
835
926
926
Мероприятие 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах
Бюджет Волгограда
2161,98
1147,47
1014,51
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса Дзержинского района Волгограда
ед.
9
8
11
19
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
Всего, в том числе:
2960,00
1480,00
1480,00
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей Дзержинского района Волгограда
ед.
2,5
2,5
2,5
2,5
бюджет Волгограда
2000,00
1000,00
1000,00
субвенция из областного бюджета
960,00
480,00
480,00
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград
Субвенция из областного бюджета
960,00
480,00
480,00
Объем наложенных штрафов
тыс. руб.
1206,6
1180
1190
2370
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины
Бюджет Волгограда
2000,00
1000,00
1000,00
Количество выходов на дежурства дружинниками
человеко-выход
3862
3877
3887
7764
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и использования средств бюджета Волгограда
Всего, в том числе:
50982,27
27312,38
23669,89
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа
%
11
11
11
11
бюджет Волгограда
42900,77
23169,18
19731,59
субвенция из федерального бюджета
8081,50
4143,20
3938,30
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
Бюджет Волгограда
909,72
482,83
426,89
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок
%
92
92
92
92
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Дзержинского района Волгограда
Бюджет Волгограда
843,12
427,57
415,55
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности
%
92
92
93
93
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
Субвенция из федерального бюджета
8081,50
4143,20
3938,30
Объем поступлений государственной пошлины
тыс. руб.
1147,8
1150
1153
2303
Количество актов гражданского состояния
шт.
5822
5825
5826
11651
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы
Бюджет Волгограда
41147,93
22258,78
18889,15
Уровень достижения установленных индикаторов по задачам Программы
%
-
100
100
100

Итого, в том числе:
203642,00
102696,00
100946,00






бюджет Волгограда
123348,80
65844,00
57504,80
субвенция из областного бюджета
72211,70
32708,80
39502,90
субвенция из федерального бюджета
8081,50
4143,20
3938,30





Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 7 апреля 2014 г. № 392

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Наименование мероприятия
Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)
Расчет затрат по мероприятиям
2013 год
2014 год
1
2
3
4
Цель: повышение качества жизни населения Дзержинского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений
102696,00
100946,00

Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Дзержинского района Волгограда, социальная поддержка населения
41576,93
50308,22

Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Дзержинского района Волгограда
7266,43
9947,42
Содержание и мероприятия муниципального бюджетного учреждения культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района - 9 млн. 181 тыс. 800 рублей, в том числе:
заработная плата - 5 млн. 719 тыс. 200 рублей,
начисления на заработную плату - 1 млн. 727 тыс. 100 рублей,
услуги связи - 27 тыс. рублей,
коммунальные услуги - 816 тыс. 100 рублей,
работы, услуги по содержанию имущества - 90 тыс. 700 рублей,
прочие услуги - 801 тыс. 700 рублей,
проведение районных мероприятий культуры - 178 тыс. рублей, фонд оплаты труда сотрудников администрации Дзержинского района Волгограда, курирующих данные вопросы - 587 тыс. 062 рубля
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
2081,70
2312,90
Содержание и мероприятия муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-реабилитационный клуб" Дзержинского района - 2 млн. 171 тыс. 400 рублей, в том числе:
заработная плата - 1 млн. 437 тыс. рублей,
прочие выплаты - 300 рублей,
начисления на заработную плату - 434 тыс. рублей,
услуги связи - 39 тыс. 400 рублей,
коммунальные услуги - 115 тыс. 700 рублей,
работы, услуги по содержанию имущества - 9 тыс. 600 рублей,
прочие работы, услуги - 53 тыс. 600 рублей,
прочие расходы - 7 тыс. 200 рублей,
увеличение стоимости материальных запасов - 74 тыс. 600 рублей,
проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 141 тыс. 500 рублей
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
32228,80
38047,90
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 26 млн. 682 тыс. 600 рублей,
содержание сотрудников органов опеки (11 человек - заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.) - 5 млн. 046 тыс. 100 рублей,
содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Дзержинском районе Волгограда (3 человека - заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.) - 1 млн. 209 тыс. 600 рублей,
выплаты вознаграждения за труд приемным родителям - 5 млн. 109 тыс. 600 рублей
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Дзержинского района Волгограда
26585,90
20693,60

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
1501,10
110,00
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 70 тыс. рублей, мероприятия по жилищному хозяйству - 40 тыс. рублей
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Дзержинского района Волгограда
12087,70
6725,40
Прочие мероприятия по благоустройству - 6 млн. 725 тыс. 400 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Дзержинского района Волгограда
1200,00
2860,00
Ликвидация свалок на территории Дзержинского района Волгограда - 2 млн. 860 тыс. рублей
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы
11797,10
10998,20
Заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда" - 7 млн. 423 тыс. 800 рублей,
начисления на заработную плату - 2 млн. 242 тыс. рублей,
услуги связи - 140 тыс. рублей,
коммунальные услуги - 290 тыс. рублей,
транспортные расходы - 90 тыс. 600 рублей,
работы, услуги по содержанию имущества - 177 тыс. рублей,
прочие работы, услуги - 190 тыс. рублей,
увеличение стоимости материальных запасов - 200 тыс. рублей, прочие расходы - 244 тыс. 800 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления Дзержинского района Волгограда (далее - ТОС)
2273,77
1729,01

Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС
1450,00
1000,70
Устройство контейнерных, детских и спортивных площадок - 780 тыс. 700 рублей,
ликвидация свалок - 220 тыс. рублей
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС
823,77
728,31
Фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 728 тыс. 310 рублей
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей
3467,02
3065,28

Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
989,00
874,40
Фонд оплаты труда сотрудников отдела правовой работы и защиты прав потребителей администрации Дзержинского района Волгограда, курирующего вопросы защиты прав потребителей (2 штатные единицы) - 874 тыс. 400 рублей
Мероприятие 4.2. Организация выдачи разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков
847,71
749,48
Фонд оплаты труда сотрудников отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 749 тыс. 480 рублей
Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
482,84
426,89
Фонд оплаты труда сотрудника отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (1 штатная единица) - 426 тыс. 890 рублей
Мероприятие 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах
1147,47
1014,51
Фонд оплаты труда сотрудников отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 1 млн. 014 тыс. 510 рублей
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
1480,00
1480,00

Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях
480,00
480,00
Содержание территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин
1000,00
1000,00
Материально-техническое содержание добровольной народной дружины - 80 тыс. рублей, оплата дежурств - 920 тыс. рублей
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и использования бюджетных средств
27312,38
23669,89

Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
482,83
426,89
Фонд оплаты труда сотрудника финансово-экономического отдела администрации Дзержинского района Волгограда, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица) - 426 тыс. 890 рублей
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Дзержинского района Волгограда
427,57
415,55
Фонд оплаты труда специалиста финансово-экономического отдела администрации Дзержинского района Волгограда (1 штатная единица) - 415 тыс. 550 рублей
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
4143,20
3938,30
Фонд оплаты труда - 3 млн. 326 тыс. рублей,
коммунальные услуги - 114 тыс. 600 рублей,
услуги связи - 83 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 76 тыс. рублей,
прочие работы, услуги - 133 тыс. 200 рублей,
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 205 тыс. рублей
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы
22258,78
18889,15
Расходы на содержание администрации Дзержинского района Волгограда (заработная плата главы администрации Дзержинского района Волгограда, заместителей главы администрации Дзержинского района Волгограда, сотрудников администрации Дзержинского района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы) - 18 млн. 689 тыс. 150 рублей, в том числе:
заработная плата и начисления - 15 млн. 603 тыс. 850 рублей,
услуги связи - 578 тыс. 800 рублей,
коммунальные услуги - 1 млн. 065 тыс. 700 рублей,
работы, услуги по содержанию имущества - 320 тыс. 100 рублей,
прочие работы, услуги - 540 тыс. 200 рублей,
прочие расходы - 302 тыс. рублей,
увеличение стоимости основных средств - 7 тыс. рублей,
увеличение стоимости материальных запасов - 146 тыс. 500 рублей,
прочие расходы 125 тыс. рублей,
пожарные мероприятия - 100 тыс. рублей,
пособие по социальной помощи населению - 100 тыс. рублей
Итого по Программе
102696,00
100946,00



------------------------------------------------------------------