Постановление администрации Волгограда от 16.12.2014 N 1621 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 июля 2013 г. N 1260 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 1621
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 18 ИЮЛЯ 2013 Г. № 1260 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"
В связи с решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. № 18/536 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь пунктом 2.14 раздела 2 Положения о ведомственных целевых программах, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", администрация Волгограда постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 18 июля 2013 г. № 1260 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы" (в ред. постановления администрации Волгограда от 31 марта 2014 г. № 357), ведомственную целевую программу "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы, утвержденную указанным постановлением (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Изложить раздел "Объемы и источники финансирования" в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования
- всего объем бюджетного финансирования Программы на 2013 - 2014 годы составляет 237 млн. 873 тыс. 800 рублей, в том числе:
на 2013 год - 122 млн. 212 тыс. рублей;
на 2014 год - 115 млн. 661 тыс. 800 рублей.
Источниками финансирования Программы являются:
средства бюджета Волгограда - 207 млн. 019 тыс. 700 рублей;
средства областного бюджета - 22 млн. 203 тыс. 500 рублей;
средства федерального бюджета - 8 млн. 650 тыс. 600 рублей".
1.1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" заменить слова "количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт, составит 6 единиц" словами "количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт, составит 7 единиц".
1.2. В разделе 1 Программы заменить:
1.2.1. В абзаце тридцать втором слова "В 2013 - 2014 годах на выполнение мероприятий по ремонту шести муниципальных квартир выделены бюджетные средства в сумме 779 тыс. 300 рублей" словами "В 2013 - 2014 годах на выполнение мероприятий по ремонту семи муниципальных квартир выделены бюджетные средства в сумме 792 тыс. 200 рублей".
1.2.2. В абзаце тридцать третьем слова "В 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по содержанию объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха в сумме 3 млн. 458 тыс. 600 рублей" словами "В 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по содержанию объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха в сумме 3 млн. 558 тыс. 600 рублей".
1.3. В разделе 4 Программы:
1.3.1. Изложить абзацы второй - восьмой в следующей редакции:
"Всего объем бюджетного финансирования Программы на 2013 - 2014 годы составляет 237 млн. 873 тыс. 800 рублей, в том числе:
на 2013 год - 122 млн. 212 тыс. рублей;
на 2014 год - 115 млн. 661 тыс. 800 рублей.
Источниками финансирования Программы являются:
средства бюджета Волгограда - 207 млн. 019 тыс. 700 рублей;
средства областного бюджета - 22 млн. 203 тыс. 500 рублей;
средства федерального бюджета - 8 млн. 650 тыс. 600 рублей".
1.3.2. Дополнить абзац девятый словами "Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2014 год проведен в соответствии со сметой расходов Центрального района Волгограда, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Корректировка потребности в финансовых ресурсах на 2014 год проведена в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. № 18/536 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
1.4. Изложить приложения 1, 2 к Программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Потапова А.А.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 16 декабря 2014 г. № 1621
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ (ДАЛЕЕ -
ПРОГРАММА), ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего
в том числе
наименование индикатора/ показателя
единица измерения
значение индикатора/показателя
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
в результате реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений
Всего
237873,8
122212,0
115661,8
Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций Центрального района Волгограда к предыдущему году
%
112,4
112,6
113,0
127,2
1.1.
Задача: развитие социальной сферы на территории Центрального района Волгограда и оказание социальной поддержки населению
Всего, в том числе:
64285,1
32386,0
31899,1
Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1 тыс. жителей Центрального района Волгограда
чел.
1437
1438
1439
1439
бюджет Волгограда
43863,9
22498,7
21365,2
Количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях, принявших участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях различных уровней
чел.
113
114
115
229
субвенции из областного бюджета
20421,2
9887,3
10533,9
Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда
%
79
50
55
55
1.1.1.
Мероприятие: обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
39649,1
19612,3
20036,8
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
120180
120190
120200
240390
Количество жителей Центрального района Волгограда, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования
чел.
291
293
295
295
Количество эксплуатируемых аттракционов
ед.
16
17
18
18
Количество посетителей аттракционов
чел.
3200
3300
3300
6600
1.1.2.
Мероприятие: обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
Бюджет Волгограда
566,0
295,0
271,0
Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
чел.
16200
16210
16220
32430
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных на территории Центрального района Волгограда с участием администрации Центрального района Волгограда
ед.
40
41
42
83
1.1.3.
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
Бюджет Волгограда
1824,4
1295,7
528,7
Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства
чел.
55
30
32
62
Субвенции из областного бюджета
18918,4
9149,1
9769,3
Количество приемных семей
ед.
4
5
6
6
Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений, совершенных несовершеннолетними, семейного неблагополучия
ед.
40
35
36
71
1.1.4.
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными
Бюджет Волгограда
1824,4
1295,7
528,7
Количество недееспособных граждан, выявленных, поставленных на учет и контролируемых отделом опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда
чел.
126
130
131
131
Субвенции из областного бюджета
1502,8
738,2
764,6
1.2.
Задача: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Центрального района Волгограда
Всего, в том числе:
115662,1
60314,7
55347,4
Доля рассмотренных заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства
%
100
100
100
100
бюджет Волгограда
114839,8
60242,4
54597,4
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей
ед.
0
0
0
0
субвенции из областного бюджета
822,3
72,3
750,0
1.2.1.
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению комфортного, безопасного проживания жителей Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
30876,2
2088,4
28787,8
Количество рассмотренных обращений о согласовании перепланировки и (или) переустройства, реконструкции жилых и нежилых помещений, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
ед.
233
233
235
468
Количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт
ед.
8
2
5
7
1.2.2.
Мероприятие: проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
41295,9
37737,3
3558,6
Площадь территории озеленения
га
589,32
593,72
23,1
23,1
1.2.3.
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
3895,4
2264,2
1631,2
Количество ликвидированных свалок
ед.
6
15
10
25
Доля ликвидированных свалок от числа свалок, выявленных в Центральном районе Волгограда
%
100
100
100
100
Субвенции из областного бюджета
822,3
72,3
750,0
Количество отловленных безнадзорных животных
ед.
285
74
400
474
1.2.4.
Мероприятие: обеспечение реализации мероприятий Программы
Бюджет Волгограда
38772,3
18152,5
20619,8
Уровень выполнения показателей по задаче
%
127,5
100
100
100
1.3.
Задача: содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)
Всего, в том числе:
8864,6
5283,6
3581,0
Количество действующих ТОС на территории Центрального района Волгограда на 1 тыс. жителей
ед.
0,36
0,37
0,38
0,38
бюджет Волгограда
8864,6
5283,6
3581,0
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на один действующий в Центральном районе Волгограда ТОС, являющийся юридическим лицом
тыс. руб.
151,3
152,3
153,3
305,6
Доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС
%
60
60,5
61
61
1.3.1.
Мероприятие: проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
5645,5
3141,8
2503,7
Количество дворов ТОС, в которых проводились работы по благоустройству
ед.
20
21
22
22
1.3.2.
Мероприятие: организация взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС
Бюджет Волгограда
3219,1
2141,8
1077,3
Количество действующих ТОС
ед.
30
31
32
32
Количество проведенных мероприятий
ед.
205
206
207
413
1.4.
Задача: содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
Всего, в том числе:
2949,3
2143,2
806,1
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Центрального района Волгограда в пользу потребителя (в процентном соотношении от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)
%
100
100
100
100
бюджет Волгограда
2949,3
2143,2
806,1
1.4.1.
Мероприятие: рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Бюджет Волгограда
983,1
714,4
268,7
Количество рассмотренных заявлений граждан
ед.
162
80
85
165
1.4.2.
Мероприятие: развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли
Бюджет Волгограда
983,1
714,4
268,7
Количество стационарных предприятий потребительского рынка
ед.
1163
1164
1165
1165
Количество размещенных нестационарных торговых объектов
ед.
453
350
352
352
1.4.3.
Мероприятие: организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
983,1
714,4
268,7
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда
ед.
11
11
12
23
1.5.
Задача: содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня административных правонарушений
Всего, в том числе:
3804,3
1954,0
1850,3
Доля взысканных административных штрафов по делам, рассмотренным территориальной административной комиссией Центрального района городского округа - город Волгоград (далее - территориальная административная комиссия)
%
59,5
59,5
60,0
60,0
бюджет Волгограда
2844,3
1474,0
1370,3
Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных при участии членов добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда, на 1 тыс. жителей Центрального района Волгограда
ед.
6,1
6,1
6,2
6,2
субвенции из областного бюджета
960,0
480,0
480,0
1.5.1.
Мероприятие: организация работы территориальной административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Субвенции из областного бюджета
960,0
480,0
480,0
Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных территориальной административной комиссией
ед.
1200
1200
1205
2405
Объем штрафов, наложенных территориальной административной комиссией
тыс. руб.
448,6
448,6
450,0
898,6
1.5.2.
Мероприятие: организация работы ДНД и молодежного казачьего отряда
Бюджет Волгограда
2844,3
1474,0
1370,3
Количество выходов на одного члена ДНД и молодежного казачьего отряда
час.
1581
593
595
1188
1.6.
Задача: повышение эффективности деятельности администрации Центрального района Волгограда и использования бюджетных средств
Всего, в том числе:
42308,4
20130,5
22177,9
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа
%
7,9
5,5
5,6
5,6
бюджет Волгограда
33657,8
15633,8
18024,0
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок
%
71,45
65,0
65,5
65,5
субвенции из федерального бюджета
8650,6
4496,7
4153,9
1.6.1.
Мероприятие: размещение муниципального заказа
Бюджет Волгограда
1999,8
1029,0
970,8
Количество жалоб на действия котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации Центрального района Волгограда и подведомственных учреждений при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок
ед.
0
0
0
0
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок
ед.
0
0
0
0
1.6.2.
Мероприятие: организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов на территории Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
1999,8
1029,0
970,8
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности
%
65,5
65,5
66,0
66,0
1.6.3.
Мероприятие: регистрация актов гражданского состояния
Субвенции из федерального бюджета
8650,6
4496,7
4153,9
Объем поступлений госпошлины
тыс. руб.
1130,3
1030,0
1080,0
2110,0
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния
ед.
4273
4085
4090
8175
1.6.4.
Мероприятие: организация приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда
Бюджет Волгограда
2490,8
1506,9
983,9
Количество рассмотренных обращений на 10 тыс. жителей Центрального района Волгограда
чел.
89
75
80
155
1.6.5.
Мероприятие: обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы
Бюджет Волгограда
27167,4
12068,9
15098,5
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы
%
133,9
100
100
100
Итого по Программе
Всего, в том числе:
237873,8
122212,0
115661,8
бюджет Волгограда
207019,7
107275,7
99744,0
субвенции из областного бюджета
22203,5
10439,6
11763,9
субвенции из федерального бюджета
8650,6
4496,7
4153,9
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 16 декабря 2014 г. № 1621
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Расчет затрат по мероприятиям
2013 год
2014 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
1.
Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений
122212,0
115661,8
1.1.
Задача: развитие социальной сферы на территории Центрального района Волгограда и оказание социальной поддержки населению
32386,0
31899,1
1.1.1.
Мероприятие: обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Центрального района Волгограда
19612,3
20036,8
Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры (далее - МБУК): МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 19 млн. 612 тыс. 300 рублей, в том числе:
заработная плата - 7 млн. 473 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 256 тыс. рублей, услуги связи - 77 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 007 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 4 млн. 710 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 521 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 1 млн. 792 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 604 тыс. рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 140 тыс. рублей, канцелярских товаров - 31 тыс. 600 рублей, пляжных зонтиков - 40 тыс. рублей), мероприятия культуры - 170 тыс. рублей
Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных МБУК: МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 20 млн. 036 тыс. 800 рублей, в том числе:
заработная плата - 10 млн. 359 тыс. 100 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 3 млн. 128 тыс. 500 рублей, услуги связи - 81 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 529 тыс. 600 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 1 млн. 867 тыс. 300 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 030 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 1 млн. 138 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 670 тыс. 900 рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 201 тыс. 600 рублей), увеличение стоимости основных средств - 59 тыс. 300 рублей, прочие выплаты - 2 тыс. рублей, мероприятия культуры - 170 тыс. рублей
1.1.2.
Мероприятие: обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
295,0
271,0
Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 295 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 26 декабря 2012 г. № 3617 "Об утверждении норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда и администраций районов Волгограда на 2013 год за счет средств бюджета Волгограда")
Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 271 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/207 "Об утверждении Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий"); решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. № 18/536 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
1.1.3.
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
10444,8
10298,0
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях - 6 млн. 221 тыс. рублей, оплата труда приемного родителя - 693 тыс. 300 рублей, 2/3 фонда оплаты труда (далее - ФОТ) сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 476 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 758 тыс. 400 рублей,
1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях - 6 млн. 628 тыс. 200 рублей, оплата труда приемного родителя - 805 тыс. 500 рублей,
2/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 529 тыс. 100 рублей <*>, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 806 тыс. 500 рублей <*>,
1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей <*>
1.1.4.
Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными
2033,9
1293,3
1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 738 тыс. 200 рублей, 1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей
1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 764 тыс. 600 рублей <*>, 1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей <*>
1.2.
Задача: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Центрального района Волгограда
60314,7
55347,4
1.2.1.
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению комфортного, безопасного проживания жителей Центрального района Волгограда
2088,4
28787,8
1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей,
1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей,
капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 78 тыс. 300 рублей
1/4 ФОТ отдела координации структур коммунальной сферы и землепользования администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 674 тыс. рублей <*>,
1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей <*>,
мероприятия по выполнению решений суда - 27 млн. 585 тыс. 100 рублей
1.2.2.
Мероприятие: проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Центрального района Волгограда
37737,3
3558,6
Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда муниципальным бюджетным учреждением "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда") (71 объект озеленения и 29 памятников) на сумму 32 млн. 070 тыс. 800 рублей, МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территории Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 5 млн. 666 тыс. 500 рублей
Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территории Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 3 млн. 558 тыс. 600 рублей
1.2.3.
Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Центрального района Волгограда
2336,5
2381,2
Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 2 млн. 264 тыс. 200 рублей, прочие мероприятия - 72 тыс. 300 рублей
Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 481 тыс. 500 рублей, содержание фонтанов и памятников - 1 млн. 149 тыс. 700 рублей, прочие мероприятия - 750 тыс. рублей
1.2.4.
Мероприятие: обеспечение реализации мероприятий Программы
18152,5
20619,8
Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 8 млн. 667 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 762 тыс. 900 рублей, услуги связи - 161 тыс. 300 рублей, транспортные услуги - 506 тыс. рублей, коммунальные услуги - 250 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 100 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 260 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 5 млн. 344 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей
Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 7 млн. 665 тыс. 700 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 315 тыс. 300 рублей, услуги связи - 207 тыс. рублей, транспортные услуги - 459 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 280 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 183 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 77 тыс. 900 рублей, прочие расходы - 1 млн. 201 тыс. 100 рублей, выплаты по исполнительному листу - 8 млн. 169 тыс. 100 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 60 тыс. рублей, прочие выплаты - 1 тыс. рублей
1.3.
Задача: содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)
5283,6
3581,0
1.3.1.
Мероприятие: проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Центрального района Волгограда
3141,8
2503,7
Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 200 тыс. рублей,
1/2 ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей
Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 526 тыс. 400 рублей,
1/2 ФОТ отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 977 тыс. 300 рублей <*>
1.3.2.
Мероприятие: организация взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС
2141,8
1077,3
1/2 ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 200 тыс. рублей
1/2 ФОТ отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 977 тыс. 300 рублей <*>, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 100 тыс. рублей
1.4.
Задача: содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
2143,2
806,1
1.4.1.
Мероприятие: рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
714,4
268,7
1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей
1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей <*>
1.4.2.
Мероприятие: развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли
714,4
268,7
1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей
1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей <*>
1.4.3.
Мероприятие: организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда
714,4
268,7
1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей
1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей <*>
1.5.
Задача: содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня административных правонарушений
1954,0
1850,3
1.5.1.
Мероприятие: организация работы территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях
480,0
480,0
ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей
ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей <*>
1.5.2.
Мероприятие: организация работы добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда
1474,0
1370,3
Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 327 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 98 тыс. рублей
Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 246 тыс. 820 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 74 тыс. 500 рублей <*>
1.6.
Задача: повышение эффективности деятельности администрации Центрального района Волгограда и использования бюджетных средств
20130,5
22177,9
1.6.1.
Мероприятие: размещение муниципального заказа
1029,0
970,8
1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей
1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 970 тыс. 800 рублей <*>
1.6.2.
Мероприятие: организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов на территории Центрального района Волгограда
1029,0
970,8
1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей
1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 970 тыс. 800 рублей <*>
1.6.3.
Мероприятие: регистрация актов гражданского состояния
4496,7
4153,9
Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 450 тыс. 700 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 740 тыс. 100 рублей, услуги связи - 31 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 566 тыс. 900 рублей, прочие работы, услуги - 95 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 168 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей
Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 450 тыс. 600 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 740 тыс. рублей, услуги связи - 68 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 263 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 102 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 27 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 145 тыс. рублей, прочие расходы - 12 тыс. рублей
1.6.4.
Мероприятие: организация приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда
1506,9
983,9
1/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 1 млн. 306 тыс. 900 рублей, пособия по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей
1/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 883 тыс. 900 рублей <*>, пособия по социальной помощи населению - 100 тыс. рублей
1.6.5.
Мероприятие: обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы
12068,9
15098,5
Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы, - 8 млн. 179 тыс. 500 рублей, в том числе:
3/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек), ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека), ФОТ специалиста по секретной и мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда (1 человек), 1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек). Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 7 тыс. рублей, услуги связи - 466 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 684 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 461 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 262 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 346 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 182 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 450 тыс. рублей
Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы, - 12 млн. 348 тыс. 500 рублей <*>. Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 5 тыс. 600 рублей, услуги связи - 385 тыс. 600 рублей, транспортные расходы - 23 тыс. 100 рублей, коммунальные услуги - 676 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 265 тыс. 200 рублей, прочие работы, услуги - 262 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 247 тыс. рублей, выплаты по исполнительным листам - 449 тыс. 300 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 95 тыс. 900 рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 301 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости основных средств - 38 тыс. рублей
--------------------------------
<*> ФОТ сотрудников администрации Центрального района Волгограда сформирован в соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. № 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда".
------------------------------------------------------------------