Постановление администрации Волгограда от 07.08.2014 N 945 "Об одобрении макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. № 945
ОБ ОДОБРЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДА НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Волгограда
от 29.08.2014 № 1098, от 30.10.2014 № 1405,
от 30.04.2015 № 631)
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. № 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", подпунктом 3.2.1 раздела 3 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 19 октября 2010 г. № 2723 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу", администрация Волгограда постановляет:
1. Одобрить макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации Волгограда использовать макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов при формировании бюджета Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.
3. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Потапова А.А.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 7 августа 2014 г. № 945
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Волгограда
от 30.04.2015 № 631)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год (отчет)
2014 год (оценка)
Прогноз на 3 года
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Промышленность:
1.1.
Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
378477,7
405719,5
439769,0
440798,8
458696,8
1.2.
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
99,0
105,0
99,7
102,1
102,0
1.2.1.
Добыча полезных ископаемых, в том числе
млн. руб.
40600,0
35500,0
27335,0
51877,7
54782,9
1.2.2.
Обрабатывающие производства, в том числе
млн. руб.
309487,2
339480,7
380557,9
352644,4
365605,7
1.2.3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
28390,5
30738,8
31876,1
36276,7
38308,2
2.
Строительство:
2.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
15117,2
17784,6
17846,0
18036,4
19389,1
2.2.
В сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
106,1
118,6
93,3
103,2
103,8
3.
Инвестиции:
3.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
53539,9
78578,4
63736,1
64000,3
69184,3
3.2.
В сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
107,5
137,6
74,5
102,0
103,1
4.
Ввод жилья
тыс. кв. м
402,9
562,9
460,6
520,0
540,0
5.
Оборот розничной торговли:
5.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
221288,0
238671,8
259436,2
273622,5
293323,3
5.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
107,9
107,9
108,7
107,2
107,2
6.
Оборот общественного питания:
6.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
6620,9
7225,1
7651,4
7032,7
7243,7
6.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
109,9
109,1
105,9
102,4
103,0
7.
Объем платных услуг населению:
7.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
103752,3
103549,7
107795,2
125298,0
135196,6
7.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
111,2
99,8
104,1
108,3
107,9
8.
Объем бытовых услуг (из общего объема)
млн. руб.
14097,7
11447,8
12850,0
13112,1
13898,9
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 7 августа 2014 г. № 945
ПРОГНОЗ СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
млн. руб.
№ п/п
Наименование параметра
2013 год (отчет)
2014 год (оценка)
Прогноз на 3 года
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
I.
Доходы
1.
Прибыль прибыльных организаций
67252,0
74986,0
74836,0
81347,0
90539,0
1.1.
Справочно: сальдо прибылей и убытков
55415,6
61788,4
61664,8
67030,0
74600,0
2.
Амортизационные отчисления
24441,9
23220,0
25600,0
28000,0
30570,0
3.
Всего налоговых и неналоговых доходов
81112,7
89859,0
103032,5
111273,8
117535,8
3.1.
Налоговые доходы
78291,1
85721,4
100616,4
108902,5
115189,7
3.1.1.
Справочно: налог на прибыль организаций
12124,5
13578,1
13551,0
15000,9
16996,0
3.2.
Неналоговые доходы
2821,6
4137,6
2416,1
2371,3
2346,1
4.
Прочие доходы
-
-
-
-
-
5.
Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается)
160682,1
174486,9
189917,5
205619,9
221648,8
6.
Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти:
6.1.
Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти:
71158,1
80232,7
94765,8
102781,3
108786,4
6.1.1.
На федеральный уровень власти
34566,3
35391,9
45564,8
50798,0
53077,3
6.1.2.
На областной уровень власти
36591,8
44840,8
49201,0
51983,3
55709,1
6.2.
Средства, получаемые:
6.2.1.
От вышестоящих уровней власти, всего
5675,5
6952,8
5754,3
5752,5
5752,5
6.2.1.1.
В том числе из областного бюджета
5675,5
6952,8
5754,3
5752,5
5752,5
7.
Всего доходов
95199,5
101207,0
100906,0
108591,1
118614,9
II.
Расходы
8.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
79569,4
84627,9
86885,0
94346,1
104113,0
9.
Расходы бюджета Волгограда:
16655,8
17538,7
14432,8
14499,0
14676,2
9.1.
Расходы на общегосударственные вопросы
1957,6
1843,6
1480,6
1467,3
1485,1
9.2.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
111,0
99,6
78,1
78,7
80,3
9.3.
Расходы на национальную экономику
2655,8
2130,4
1389,6
1389,9
1384,0
9.4.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
1276,0
1480,8
1151,7
1155,8
1146,6
9.5.
Расходы на охрану окружающей среды
33,2
29,0
26,0
26,2
25,0
9.6.
Расходы на образование
8504,0
9405,2
7745,3
7723,3
7778,3
9.7.
Расходы на культуру, кинематографию
392,7
423,8
338,5
341,1
348,0
9.8.
Расходы на здравоохранение
7,5
0
0
0
0
9.9.
Расходы на социальную политику
1158,8
1333,2
1361,1
1364,2
1372,1
9.10.
Расходы на физическую культуру и спорт
142,0
219,8
173,5
174,9
178,5
9.11.
Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга
417,2
573,3
688,4
777,6
878,3
10.
Всего расходов
96225,2
102166,6
101317,8
108845,1
118789,2
11.
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)
-1025,7
-959,6
-411,8
-254,0
-174,3
Приложение 3
к постановлению
администрации Волгограда
от 7 августа 2014 г. № 945
ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Волгограда
от 29.08.2014 № 1098)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год (отчет)
2014 год (оценка)
Прогноз на 3 года
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доходы всего
млн. руб.
411068,3
436198,7
460463,6
492911,9
527848,1
1.1.
Оплата труда наемных работников
млн. руб.
112298,7
120945,7
129170,0
139116,1
150941,0
1.2.
Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности
млн. руб.
94167,8
96992,8
99902,6
102899,7
105986,7
1.3.
Социальные трансферты
млн. руб.
51644,1
57272,5
60710,1
65663,1
70490,6
1.3.1.
Пенсии
млн. руб.
35118,0
38372,6
41890,0
45307,5
48638,5
1.4.
Доходы от собственности
млн. руб.
38250,1
39397,6
40579,5
42121,6
44438,2
1.5.
Другие доходы
млн. руб.
114707,6
121590,1
130101,4
143111,5
155991,5
2.
Расходы и сбережения всего
млн. руб.
410910,3
436102,9
460397,9
492861,8
527809,1
2.1.
Покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
342006,9
363789,7
384903,6
414046,0
446321,9
2.2.
Обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. руб.
26275,9
28693,3
30414,9
32087,7
33980,9
2.3.
Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)
млн. руб.
42627,5
43619,9
45079,4
46728,1
47506,3
3.
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)
млн. руб.
158,0
95,8
65,8
50,2
38,9
4.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий
руб.
21646,4
23313,2
24898,5
26815,7
29095,0
5.
Численность пенсионеров
чел.
292900
295243
297605
299986
302386
(в ред. постановления администрации Волгограда от 29.08.2014 № 1098)
6.
Средний размер назначенной месячной пенсии
руб.
9991,5
10830,8
11729,7
12586,0
13404,1
------------------------------------------------------------------