Постановление администрации Волгограда от 16.09.2014 N 1183 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2014 г. № 1183

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 17 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ"

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. № 12/324 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Положением о ведомственных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 28 августа 2013 г. № 1445), руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. № 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 17 апреля 2014 г. № 439), утвердив изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах, утвержденную указанным постановлением (прилагаются).
2. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Субботина А.Д.

Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ





Утверждены
постановлением
администрации Волгограда
от 16 сентября 2014 г. № 1183

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА ОТ 17 АПРЕЛЯ 2013 Г.
№ 780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ"

1. Заменить:
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013 - 2014 годах (далее - Программа) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" слова "2014 год: бюджет Волгограда - 637 млн. 651 тыс. рублей" словами "2014 год: бюджет Волгограда - 646 млн. 151 тыс. рублей".
1.2. В абзаце двенадцатом раздела 2 Программы слова "637 млн. 651 тыс. рублей" словами "646 млн. 151 тыс. рублей".
2. Изложить:
2.1. Раздел 4 Программы в следующей редакции:

"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

На реализацию Программы запланировано всего 1 млрд. 263 млн. 951 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 1 млрд. 261 млн. 443 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 617 млн. 800 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 615 млн. 292 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей;
2014 год - 646 млн. 151 тыс. рублей из бюджета Волгограда.
Расчет расходов на 2013 - 2014 годы произведен исходя из потребности в муниципальных услугах.
Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению цели и задач Программы:
необходимости обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры;
необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях культуры и искусства Волгограда, что обусловлено ростом их аварийности, увеличения требуемых объемов работ по текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;
необходимости обеспечения условий для реализации полномочий администрации Волгограда в лице ее отраслевого структурного подразделения - департамента - по решению вопросов местного значения;
потребности в квалифицированных кадрах.
На реализацию задачи "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда" запланировано всего 187 млн. 628 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 185 млн. 120 тыс. 600 рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 100 млн. 975 тыс. рублей, из них из бюджета Волгограда - 98 млн. 467 тыс. рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей;
2014 год - 86 млн. 653 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда.

Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 августа 2006 г. № 1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год, утвержденному приказом департамента финансов администрации Волгограда от 12 июля 2012 г. № 78-ОД "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год" (далее - Порядок).

Расчет затрат на реализацию задачи
"Организация библиотечно-информационного
обслуживания населения Волгограда"

№ п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат
1
2
3
1.
Комплектование библиотечных фондов
Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
расходы на подписку периодических и справочных изданий, приобретение книг
2390,5
1450,9
иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
2508,0
0
Итого по мероприятию
4898,5
1450,9
2.
Библиотечно-информационное обслуживание населения
Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
услуги связи
1007,0
932,0
транспортные услуги
143,0
31,0
коммунальные услуги
7910,0
7809,0
работы, услуги по содержанию имущества
8740,5
5753,6
прочие работы, услуги
1839,5
1467,7
прочие расходы
1859,0
1596,4
увеличение стоимости основных средств
15,5
0
увеличение стоимости материальных запасов
575,0
333,0
Итого по мероприятию
22089,5
17922,7
3.
Обеспечение выполнения программных мероприятий
Расходы на содержание работников библиотек (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
заработная плата
56822,0
52237,0
начисления на выплаты по оплате труда
17160,0
15040,0
прочие выплаты
5,0
3,0
Итого по мероприятию
73987,0
67280,0

На реализацию задачи "Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда" запланировано всего 243 млн. 941 тыс. 300 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 121 млн. 427 тыс. 100 рублей,
2014 год - 122 млн. 514 тыс. 200 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяются согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 14 июля 2008 г. № 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Создание условий
для культурного досуга и массового отдыха жителей
и гостей Волгограда"

№ п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат
1
2
3
1.
Организация и проведение общегородских массовых мероприятий
Расходы на общегородские мероприятия в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
транспортные услуги
171,0
303,0
арендная плата за пользование имуществом
1759,8
4520,0
прочие работы, услуги
2108,0
4470,4
прочие расходы
1144,0
750,0
увеличение стоимости основных средств
784,0
0
увеличение стоимости материальных запасов
0
50,0
Итого по мероприятию
5966,8
10093,4
2.
Организация концертно-театрального обслуживания населения
Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
услуги связи
364,0
443,4
транспортные услуги
0
230,0
коммунальные услуги
3399,0
4337,9
арендная плата за пользование имуществом
200,0
0
работы, услуги по содержанию имущества
2793,0
1104,0
прочие работы, услуги
1130,1
830,7
прочие расходы
2196,2
2476,5
увеличение стоимости основных средств
2813,0
9864,0
увеличение стоимости материальных запасов
2917,1
2209,7
Итого по мероприятию
15812,4
21496,2
3.
Обеспечение выполнения программных мероприятий
Расходы на содержание работников театров и концертных организаций (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
заработная плата
76514,0
69811,9
начисления на выплаты по оплате труда
23106,7
21083,7
прочие выплаты
27,2
29,0
Итого по мероприятию
99647,9
90924,6

На реализацию задачи "Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде" запланировано всего 771 млн. 341 тыс. 500 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 363 млн. 086 тыс. 400 рублей,
2014 год - 408 млн. 255 тыс. 100 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 04 октября 2013 г. № 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Сохранение
и развитие образования в сфере искусства в Волгограде"

№ п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат
1
2
3
1.
Предоставление среднего и высшего профессионального образования
Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
услуги связи
54,0
45,0
транспортные услуги
61,0
0
коммунальные услуги
1154,0
920,0
работы, услуги по содержанию имущества
142,0
2406,0
прочие работы, услуги
903,0
602,0
пособия по социальной помощи населению
0
0
прочие расходы
2741,0
3158,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
увеличение стоимости материальных запасов
94,0
82,0
Итого по мероприятию
5149,0
7213,0
2.
Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства
Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
услуги связи
819,0
603,0
транспортные услуги
66,0
0
коммунальные услуги
7981,0
6367,0
арендная плата за пользование имуществом
492,0
344,0
работы, услуги по содержанию имущества
8477,0
4261,0
содержание дополнительного помещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1 им. В.В. Федорова"
1500,0
0
прочие работы, услуги
4627,0
2645,6
прочие расходы
5269,0
13124,0
увеличение стоимости основных средств
0
0
увеличение стоимости материальных запасов
50,0
29,4
Итого по мероприятию
29281,0
27374,0
3.
Обеспечение выполнения программных мероприятий
Расходы на содержание преподавателей и работников образовательных учреждений (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
заработная плата
251514,0
286965,0
начисления на выплаты по оплате труда
75958,4
86669,1
прочие выплаты
1184,0
34,0
Итого по мероприятию
328656,4
373668,1

На реализацию задачи "Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства" запланировано всего 61 млн. 040 тыс. 200 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:
2013 год - 32 млн. 312 тыс. 100 рублей,
2014 год - 28 млн. 728 тыс. 100 рублей.
Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. № 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области" (в ред. Закона Волгоградской области от 17 декабря 2012 г. № 167-ОД), решению Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. № 42/1310 "О переименовании комитета по делам культуры администрации Волгограда в департамент по делам культуры администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по делам культуры администрации Волгограда".
Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Обеспечение выполнения
программных мероприятий в сфере культуры и искусства"

№ п/п
Наименование мероприятия
Расчет затрат
1
2
3
1.
Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства
Расходы на содержание аппарата департамента и работников муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" (тыс. руб.):

2013 год
2014 год
заработная плата
21393,0
19768,5
начисления на выплаты по оплате труда
6461,0
5969,7
прочие выплаты
12,0
13,0
услуги связи
181,0
180,5
транспортные услуги
6,0
6,0
коммунальные услуги
212,0
225,0
арендная плата за пользование имуществом
847,0
933,6
работы, услуги по содержанию имущества
304,0
289,4
прочие работы, услуги
1613,0
409,5
пособия по социальной помощи населению
0
35,7
прочие расходы
63,0
27,2
увеличение стоимости основных средств
373,1
250,0
увеличение стоимости материальных запасов
487,0
260,0
стипендия города-героя Волгограда деятелям культуры
360,0
360,0
Итого по мероприятию
32312,1
28728,1".

2.2. Приложение к Программе в следующей редакции:

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Обеспечение
жителей города-героя
Волгограда услугами в сфере
культуры и искусства"
в 2013 - 2014 годах,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 17 апреля 2013 г. № 780

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА УСЛУГАМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА" В 2013 - 2014 ГОДАХ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА),
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Наименование мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего
в том числе
наименование индикатора/показателя
единица измерения
значение индикатора/показателя
2013 год
2014 год
2012 год (фактическое исполнение)
2013 год
2014 год
в результате реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
1263951,6
617800,6
646151,0
Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры и искусства Волгограда
%
-
100,0
100,0
100,0
бюджет Волгограда
1261443,6
615292,6
646151,0
федеральный бюджет
2508,0
2508,0
0
Доля потребителей услуг в сфере культуры и искусства Волгограда, удовлетворенных условиями и качеством их предоставления
%
-
100,0
100,0
100,0
Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда
Всего, в том числе:
187628,6
100975,0
86653,6
Доля зарегистрированных пользователей от общего количества жителей
%
23,9
24,0
22,5
22,5
бюджет Волгограда
185120,6
98467,0
86653,6
федеральный бюджет
2508,0
2508,0
0
Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов
Всего, в том числе:
6349,4
4898,5
1450,9
Объем поступлений печатных документов и электронных изданий
тыс. экз.
25,9
24,5
18,5
43,0
бюджет Волгограда
3841,4
2390,5
1450,9
федеральный бюджет
2508,0
2508,0
0
Объем фондов (печатных документов и электронных изданий)
тыс. экз.
1891,7
1870,1
1704,6
1704,6
Количество внесенных в электронный и карточный каталог библиографических записей
тыс. экз.
92,1
92,0
83,5
172,5
Мероприятие 1.2. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда
Бюджет Волгограда
40012,2
22089,5
17922,7
Количество посещений муниципальных библиотек
тыс. чел.
1664,2
1664,1
1600,0
3264,1
Книговыдача (количество выданных экземпляров)
тыс.
экз.
-
4648,2
3983,6
8631,8
Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий в год, в том числе книжных выставок
тыс. ед.
6,0
6,0
5,3
11,3
Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий
Бюджет Волгограда
141267,0
73987,0
67280,0
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче
%
99,6
100,0
100,0
100,0
Задача 2. Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда
Бюджет Волгограда
243941,3
121427,1
122514,2
Доля населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными департаменту по делам культуры администрации Волгограда, в год
%
44,7
44,6
46,2
45,4
Мероприятие 2.1. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий
Бюджет Волгограда
16060,2
5966,8
10093,4
Количество проведенных мероприятий
ед.
18
19
15
34
Количество посетителей общегородских культурно-массовых мероприятий в год
тыс. чел.
456,2
455,0
470,0
925,0
Мероприятие 2.2. Организация концертно-театрального обслуживания населения
Бюджет Волгограда
37308,6
15812,4
21496,2
Количество новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных и иных зрелищных мероприятий
ед.
33
33
31
64
Количество показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ в год
ед.
758
772
772
1544
Мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий
Бюджет Волгограда
190572,5
99647,9
90924,6
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче
%
94,8
100,0
100,0
100,0
Задача 3. Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде
Бюджет Волгограда
771341,5
363086,4
408255,1
Доля студентов, успешно сдавших итоговую государственную аттестацию
%
100,0
97,0
97,0
97,0
Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (от общего количества студентов)
%
15,5
18,0
18,0
18,0
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда, ставших победителями (дипломантами и лауреатами) смотров, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий различного уровня (от общего количества принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях)
%
55,0
33,0
57,0
57,0
Мероприятие 3.1. Предоставление высшего и среднего профессионального образования
Бюджет Волгограда
12362,0
5149,0
7213,0
Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" в год
чел.
407
398
398
398
Количество студентов - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
чел.
64
30
30
60
Мероприятие 3.2. Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства
Бюджет Волгограда
56655,0
29281,0
27374,0
Количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства в год
тыс. чел.
8,9
9,7
9,7
19,4
Количество учащихся - лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей
тыс. чел.
4,9
3,5
4,3
7,8
Мероприятие 3.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий
Бюджет Волгограда
702324,5
328656,4
373668,1
Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче
%
124,8
100,0
100,0
100,0
Задача 4. Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства
Бюджет Волгограда
61040,2
32312,1
28728,1
Уровень выполнения установленных индикаторов программных задач
%
106,4
100,0
100,0
100,0
Итого по Программе
Всего, в том числе:
1263951,6
617800,6
646151,0






бюджет Волгограда
1261443,6
615292,6
646151,0
федеральный бюджет
2508,0
2508,0
0"

Департамент по делам культуры
администрации Волгограда


------------------------------------------------------------------