Постановление администрации Камышинского муниципального района Волгоградской обл. от 13.01.2014 N 8-п "Об утверждении Положения о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2014 г. № 8-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и ответственности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района постановляю:
1. Утвердить Положение о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района (далее - Положение).
2. Возложить координацию работы по рассмотрению и согласованию показателей докладов на комиссию по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Камышинского муниципального района Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов (далее именуется - комиссия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономики администрации Камышинского муниципального района А.В. Курганского.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Камышинского
муниципального района
В.Я.ЕРОФЕЕВ
Утверждено
постановлением
администрации Камышинского
муниципального района
от 13 января 2014 г. № 8-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района, их структуру, содержание, порядок и сроки подготовки.
2. Подготовка докладов осуществляется с целью повышения эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района, а также ответственности руководителей структурных подразделений за результаты принимаемых ими решений.
3. Доклад является инструментом стратегического и операционного планирования на ведомственном уровне и входит в состав документов, ежегодно подготавливаемых к проекту бюджета Камышинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
4. Разработку докладов осуществляют структурные подразделения администрации, входящие в состав Камышинского муниципального района, которые самостоятельно согласовывают:
4.1. Показатели бюджетных расходов с комитетом финансов администрации Камышинского муниципального района на соответствие итоговых значений бюджета главного распорядителя бюджетных средств Камышинского муниципального района за отчетный финансовый год и текущий финансовый год утвержденному плану ассигнований - ежегодно до 15 сентября.
4.2. Систему целей, задач и показателей деятельности, обоснованность показателей результативности с комитетом экономики администрации Камышинского муниципального района - ежегодно до 15 сентября.
5. Комитет экономики администрации Камышинского муниципального района на основании представленных докладов структурных подразделений формирует сводный доклад, который утверждается комиссией по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Камышинского муниципального района Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов и направляется в составе материалов к проекту бюджета Камышинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Камышинскую районную Думу - ежегодно до 05 октября.
6. Методическое руководство подготовки доклада осуществляют комитет экономики администрации Камышинского муниципального района и комитет финансов администрации Камышинского муниципального района.
II. Структура доклада
7. Доклад включает текстовую часть и приложения.
8. Оценка результатов и основных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств Камышинского муниципального района приводится с указанием целей, задач и основных мероприятий ведомственных и муниципальных программ Камышинского муниципального района.
9. Текстовая часть доклада содержит следующие разделы:
а) основные результаты деятельности в отчетном финансовом году;
б) основные направления деятельности на среднесрочную перспективу.
10. В приложениях приводятся:
а) показатели достижения целей и решения задач ведомственных и муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, реализуемых структурным подразделением, согласно приложению № 1;
б) результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальных программ согласно приложению № 2;
в) распределение ассигнований районного бюджета по программно-целевому методу и непрограммной части расходов согласно приложению № 3.
11. Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают уровень достижения целей, решения задач и реализации основных мероприятий ведомственных и муниципальных программ.
12. Для показателей, характеризующих уровни достижения целей и решения задач программ, подпрограмм муниципальных программ и ведомственных целевых программ, приводятся значения для отчетного финансового года, оценка значений в текущем финансовом году и значения для каждого года планового периода.
13. Для характеристики результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальных программ приводится краткое описание результатов, достигнутых на момент разработки доклада, а также планируемых результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальных программ.
14. Основные направления деятельности структурного подразделения определяются на среднесрочный период (3 года) и характеризуются конкретными результатами, которые планируется достичь в рамках реализации ведомственных и муниципальных программ.
15. Суммарный объем бюджетных ассигнований, указанный в распределении расходов по программам, должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Управляющий делами
С.А.БЕЛИКОВ
Приложение № 1
к Положению о подготовке
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности главных
распорядителей бюджетных
средств Камышинского
муниципального района
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ВЕДОМСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/п
Показатели (наименование, единица измерения)
Отчетный год
Текущий под
Очередной год планового периода
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Достижение целевого значения показателя
план
факт
план
оценка
план
план
план
целевое значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная (ведомственная) программа 1, по которой структурное подразделение является ответственным исполнителем
Показатель 1
Показатель 2
Муниципальная (ведомственная) программа 2, по которой структурное подразделение является ответственным исполнителем
Показатель 1
Показатель 2
Руководитель структурного подразделения
исполнитель
Приложение № 2
к Положению о подготовке
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности главных
распорядителей бюджетных
средств Камышинского
муниципального района
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ВЕДОМСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ И
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ВЕДОМСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ
№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Фактические значения показателей программы (достигнутые результаты реализации основного мероприятия)
Плановые значения показателей программы в текущем году (планируемые результаты реализации основного мероприятия в текущем году)
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
Программа 1, по которой структурное подразделение является ответственным исполнителем
Показатель 1
Показатель 2
Программа 2, по которой структурное подразделение является ответственным исполнителем
Показатель 1
Показатель 2
----------------------------
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от
фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии
отклонений указывается "нет".
Руководитель структурного подразделения
исполнитель
Приложение № 3
к Положению о подготовке
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности главных
распорядителей бюджетных
средств Камышинского
муниципального района
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ МЕТОДУ И НЕПРОГРАММНОЙ
ЧАСТИ РАСХОДОВ
№ п/п
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Отчетный год
Текущий год
Очередной год планового периода
1-й год планового периода
2-й год планового периода
план
факт
план
оценка
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Программа 1
2. Программа 2
3. Программа 3
4. Непрограммные расходы
Итого
Председатель комитета экономики
Председатель комитета финансов
------------------------------------------------------------------