Постановление администрации Волгограда от 31.12.2014 N 1728 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 21 мая 2013 г. N 952 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Тракторозаводский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 1728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 21 МАЯ 2013 Г. № 952 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. № 18/536 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. № 12/324), руководствуясь Положением о ведомственных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", администрация Волгограда постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 21 мая 2013 г. № 952 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Тракторозаводский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы" (в ред. постановления администрации Волгограда от 24 июля 2014 г. № 878), ведомственную целевую программу "Тракторозаводский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы, утвержденную указанным постановлением (далее - Программа), изложив:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
- объем финансирования составит всего 252 млн. 126 тыс. 500 рублей, из них:
в 2013 году - 113 млн. 976 тыс. 600 рублей,
в 2014 году - 138 млн. 149 тыс. 900 рублей,
за счет средств бюджета Волгограда - 172 млн. 164 тыс. 900 рублей, из них:
в 2013 году - 77 млн. 351 тыс. 700 рублей,
в 2014 году - 94 млн. 813 тыс. 200 рублей,
за счет средств бюджета Волгоградской области - 70 млн. 929 тыс. 500 рублей, из них:
в 2013 году - 32 млн. 523 тыс. 300 рублей,
в 2014 году - 38 млн. 406 тыс. 200 рублей,
за счет средств федерального бюджета - 9 млн. 032 тыс. 100 рублей, из них:
в 2013 году - 4 млн. 101 тыс. 600 рублей,
в 2014 году - 4 млн. 930 тыс. 500 рублей".

1.2. Раздел 4 в следующей редакции:

"4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование Программы будет осуществляться из средств бюджета Волгограда и Волгоградской области, выделяемых администрации района как главному распорядителю бюджетных средств. Всего на 2013 - 2014 годы предусматриваются расходы в размере 252 млн. 126 тыс. 500 рублей, в том числе на 2013 год - 113 млн. 976 тыс. 600 рублей, на 2014 год - 138 млн. 149 тыс. 900 рублей.
За счет бюджета Волгограда:
на 2013 год - 77 млн. 351 тыс. 700 рублей,
на 2014 год - 94 млн. 813 тыс. 200 рублей.
За счет бюджета Волгоградской области:
на 2013 год - 32 млн. 523 тыс. 300 рублей,
на 2014 год - 38 млн. 406 тыс. 200 рублей.
За счет средств федерального бюджета:
на 2013 год - 4 млн. 101 тыс. 600 рублей,
на 2014 год - 4 млн. 930 тыс. 500 рублей.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении 2 к Программе".
1.3. Приложения 1, 2 к Программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 31 декабря 2014 г. № 1728

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего
в том числе по годам
наименование индикатора/показателя
единица измерения
значение индикатора/показателя
2013
2014
2012 год
2013 год
2014 год
в результате реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района Волгограда (далее - район) посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений
Всего, в том числе:
252126,5
113976,6
138149,9
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году
%
108,7
110,0
113,0
124,3
(к 2012 году)
бюджет Волгограда
172164,9
77351,7
94813,2
бюджет Волгоградской области
70929,5
32523,3
38406,2
федеральный бюджет
9032,1
4101,6
4930,5
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения
Всего, в том числе:
132398,4
56401,5
75996,9
Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
35,64
35,92
36,02
36,02
бюджет Волгограда
63928,9
24358,2
39570,7
бюджет Волгоградской области
68469,5
32043,3
36426,2
Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней
ед.
9
10
10
10
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района
Бюджет Волгограда
61964,7
23519,6
38445,1
Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях
чел.
50000
50300
50530
50530
Доходы, полученные от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры района
тыс. руб.
4961,7
4691,0
4700,0
9391,0
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
Бюджет Волгограда
1964,2
838,6
1125,6
Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ед.
106
107
118
225
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
Бюджет Волгоградской области
68469,5
32043,3
36426,2
Количество приемных семей
ед.
16
18
28
28
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района
ед.
109
100
90
190
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района
Всего, в том числе:
58731,7
27770,7
30961,0
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей района
ед.
2,2
2,1
2,0
4,1
бюджет Волгограда
57231,7
27770,7
29461,0
бюджет Волгоградской области
1500,0
-
1500,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
Бюджет Волгограда
2802,7
2620,6
182,1
Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт
кв. м
5048,9
5200
5200
10400
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района
Бюджет Волгограда
12937,4
6020,8
6916,6
Площадь территории озеленения
га
142,6
142,6
142,6
142,6
Объем погруженных, вывезенных и утилизированных аварийных сухостойных мягколиственных деревьев
ед.
-
-
376
376
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района
Всего, в том числе:
14222,5
3122,2
11100,3
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
32
34
39
73
бюджет Волгограда
12722,5
3122,2
9600,3
бюджет Волгоградской области
1500,0
-
1500,0
Количество ликвидированных безнадзорных животных
ед.
-
-
1250
1250
Количество нестационарных торговых объектов, которые запланированы под снос
ед.
-
-
11
11
Количество отремонтированных лестниц
ед.
-
-
2
2
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий
Бюджет Волгограда
28769,1
16007,1
12762,0
Уровень достижения установленных показателей по задаче
%
-
100
100
100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления района и благоустройство сектора индивидуальной жилой застройки
Бюджет Волгограда
9396,8
4759,2
4637,6
Количество действующих территориальных общественных самоуправлений на территории района на 10000 жителей района
ед.
1,16
1,17
1,18
1,18
Мероприятие 3.1. Организация органов территориального общественного самоуправления района на территории сектора индивидуальной жилой застройки
Бюджет Волгограда
-
-
-
Доля домовладений частного сектора, организованных в органы территориального общественного самоуправления района, от общего количества домовладений частного сектора
%
95
95,5
96
96
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением территориальных общественных самоуправлений района
Бюджет Волгограда
5864,6
2932,3
2932,3
Количество территориальных общественных самоуправлений района, принявших участие в мероприятиях, от общего количества территориальных общественных самоуправлений района
ед.
16
16
16
16
Количество проведенных мероприятий
ед.
44
44
45
89
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
Бюджет Волгограда
3153,8
1576,9
1576,9
Площадь введенных в эксплуатацию жилых домов
кв. м
5376,2
5400,0
5450,0
10850,0
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки
Бюджет Волгограда
378,4
250,0
128,4
Площадь территории, на которой выполнены работы по опашке
га
7
7
7
7
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей
Бюджет Волгограда
5698,2
2849,1
2849,1
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)
%
99
99
99
99
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Бюджет Волгограда
1015,6
507,8
507,8
Количество рассмотренных заявлений граждан
ед.
619
760
770
1530
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
Бюджет Волгограда
2694,0
1347,0
1347,0
Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли
ед.
342
391
400
400
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах
Бюджет Волгограда
1988,6
994,3
994,3
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района
ед.
46
46
46
92
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
Всего, в том числе:
2960,0
1480,0
1480,0
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района
ед.
16,5
15,9
15,7
15,7
бюджет Волгограда
2000,0
1000,0
1000,0
бюджет Волгоградской области
960,0
480,0
480,0
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района
ед.
14,3
14,0
14,0
14,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Тракторозаводского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Бюджет Волгоградской области
960,0
480,0
480,0
Объем наложенных штрафов
тыс. руб.
1167,5
1200
1250
2450
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины
Бюджет Волгограда
2000,0
1000,0
1000,0
Количество выходов одного дружинника на дежурство
час.
728,8
840,0
850,0
850,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
Всего, в том числе:
42941,4
20716,1
22225,3
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа
%
9,05
10
10
10
бюджет Волгограда
33909,3
16614,5
17294,8
федеральный бюджет
9032,1
4101,6
4930,5
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок
%
35,9
30
30
30
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
Бюджет Волгограда
753,6
376,8
376,8
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок
ед.
0
0
0
0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Тракторозаводского района Волгограда
Бюджет Волгограда
2070,2
1035,1
1035,1
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности
%
96
96,2
96,5
96,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
Федеральный бюджет
9032,1
4101,6
4930,5
Объем поступлений государственной пошлины
тыс. руб.
1425,3
1367
1392
2759
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
Бюджет Волгограда
31085,5
15202,6
15882,9
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы
%
-
100
100
100
Итого по Программе
Всего, в том числе:
252126,5
113976,6
138149,9






бюджет Волгограда
172164,9
77351,7
94813,2






бюджет Волгоградской области
70929,5
32523,3
38406,2






федеральный бюджет
9032,1
4101,6
4930,5











Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 31 декабря 2014 г. № 1728

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Расчет затрат по мероприятиям
2013 год
2014 год
1
2
3
4
Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района Волгограда (далее - район) посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений
113976,6
138149,9

Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения
56401,5
75996,9

Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района
23519,6
38445,1
В 2013 году содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 23 млн. 519 тыс. 600 рублей. Заработная плата - 11 млн. 845 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 582 тыс. 100 рублей, услуги связи - 91 тыс. 100 рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 623 тыс. 800 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 362 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 177 тыс. рублей, прочие расходы - 4 млн. 194 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей, мероприятия культуры - 638 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 400 рублей.
В 2014 году содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 37 млн. 950 тыс. 100 рублей. Заработная плата - 21 млн. 326 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 6 млн. 440 тыс. 300 рублей, услуги связи - 75 тыс. рублей, транспортные услуги - 12 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 355 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 278 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 141 тыс. 600 рублей, прочие расходы - 6 млн. 950 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей, мероприятия культуры - 366 тыс. 500 рублей, 495 тыс. рублей - изготовление проектно-сметной документации для ремонта здания муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда"
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
838,6
1125,6
2013 год: 378 тыс. рублей - проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 353 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника администрации района, курирующего данные вопросы (одна штатная единица), 106 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда.
2014 год: 665 тыс. рублей - проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 353 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника администрации района, курирующего данные вопросы (одна штатная единица), 106 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
32043,3
36426,2
2013 год: 3 млн. 500 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 2 млн. 385 тыс. рублей - оплата труда приемного родителя, 21 млн. 034 тыс. 500 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 3 млн. 986 тыс. 200 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 9 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 1 млн. 137 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тракторозаводском районе Волгограда - 3 человека (заработная плата, начисления, услуги связи).
2014 год: 4 млн. 232 тыс. 28 рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 3 млн. 350 тыс. 200 рублей - оплата труда приемного родителя, 23 млн. 505 тыс. 772 рубля - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 4 млн. 128 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 9 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 1 млн. 209 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тракторозаводском районе Волгограда - 3 человека (заработная плата, начисления)
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района
27770,7
30961,0

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
2620,6
182,1
2013 год: 1 млн. 820 тыс. 600 рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", 800 тыс. рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации района.
2014 год: 182 тыс. 100 рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда"
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района
6020,8
6916,6
2013 год: заключение договоров на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", муниципальных контрактов на текущее содержание объектов озеленения общего пользования (32 объекта) на сумму 6 млн. 020 тыс. 800 рублей.
2014 год: заключение договоров на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", муниципальных контрактов на текущее содержание объектов озеленения общего пользования на сумму 6 млн. 916 тыс. 600 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района
3122,2
11100,3
2013 год: 1 млн. 422 тыс. рублей - ликвидация свалок (стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 435 рублей 44 копейки), 300 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды, 400 тыс. рублей - уборка случайного мусора и мелких свалок на территории частного сектора, 400 тыс. рублей - вывоз травы и веток с территории частного сектора, 200 тыс. рублей - изготовление бункеров для вывоза крупногабаритных отходов, 280 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 520 тыс. рублей - ремонт и содержание контейнерных площадок.
2014 год: 2 млн. 058 тыс. 200 рублей - ликвидация несанкционированных свалок (стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 456 рублей 41 копейка), 1 млн. 200 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды, 1 млн. 113 тыс. рублей - праздничное оформление района, 1 млн. 500 тыс. рублей - отлов безнадзорных животных, 1 млн. 200 тыс. рублей - уборка случайного мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории частного сектора, 200 тыс. рублей - текущее содержание и ремонт малых архитектурных форм на территории частного сектора, 200 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 423 тыс. 600 рублей - строительство и содержание малых архитектурных форм, 400 тыс. рублей - установка ограждений по ул. им. Дзержинского, 2 млн. 529 тыс. 500 рублей - содержание и ремонт лестниц, 276 тыс. рублей - мероприятия по сносу незаконно установленных объектов нестационарной торговой сети
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий
16007,1
12762,0
2013 год: заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 9 млн. 082 тыс. 017 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 742 тыс. 769 рублей, услуги связи - 200 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 430 тыс. 918 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 392 тыс. 335 рублей, прочие работы, услуги - 546 тыс. 246 рублей, выплаты по исполнительным листам - 165 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 689 тыс. 130 рублей, налог на имущество - 650 тыс. рублей, транспортные расходы - 105 тыс. рублей, прочие выплаты - 3 тыс. рублей.
2014 год: заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 7 млн. 910 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 389 тыс. рублей, услуги связи - 163 тыс. 600 рублей, транспортные услуги - 37 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 675 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 192 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 401 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 592 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 399 тыс. 700 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) района и благоустройство сектора индивидуальной жилой застройки
4759,2
4637,6

Мероприятие 3.1. Организация органов ТОС района на территории сектора индивидуальной жилой застройки
-
-

Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС района
2932,3
2932,3
2 млн. 252 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (5 штатных единиц), 680 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
1576,9
1576,9
2013 год: 1 млн. 211 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), 365 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда.
2014 год: 1 млн. 211 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), 365 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки
250
128,4
2013 год: 250 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке.
2014 год: 64 тыс. 400 рублей - заключение договоров по подвозу воды, 60 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей
2849,1
2849,1

Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
507,8
507,8
390 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующего вопросы защиты прав потребителей (1 штатная единица), 117 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
1347,0
1347,0
1 млн. 034 тыс. 500 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 312 тыс. 500 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах
994,3
994,3
763 тыс. 700 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 230 тыс. 600 рублей - начисления на оплату труда
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
1480,0
1480,0

Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Тракторозаводского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях
480,0
480,0
2013 год: 330 тыс. 800 рублей - заработная плата одного сотрудника, 103 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда, 20 тыс. рублей - почтовые расходы, 25 тыс. 400 рублей - увеличение стоимости материальных запасов.
2014 год: 358 тыс. 400 рублей - заработная плата одного сотрудника, 108 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда, 13 тыс. 400 рублей - почтовые расходы
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин
1000,0
1000,0
73 тыс. 500 рублей - материально-техническое содержание, 920 тыс. 500 рублей - оплата дежурств, 6 тыс. рублей - оплата услуг связи
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
20716,1
22225,3

Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
376,8
376,8
289 тыс. 400 рублей - фонд оплаты труда одного сотрудника, занимающегося вопросами муниципального заказа, 87 тыс. 400 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Тракторозаводского района Волгограда
1035,1
1035,1
795 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников финансово-экономического отдела (2 штатные единицы), 240 тыс. 100 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
4101,6
4930,5
2013 год: фонд оплаты труда - 2 млн. 677 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 808 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 343 тыс. 200 рублей, услуги связи - 62 тыс. 200 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 92 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 68 тыс. 300 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 49 тыс. 100 рублей.
2014 год: фонд оплаты труда - 2 млн. 912 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 879 тыс. 500 рублей, коммунальные услуги - 373 тыс. рублей, услуги связи - 62 тыс. 200 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 479 тыс. 200 рублей, прочие работы, услуги - 29 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 44 тыс. 500 рублей
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
15202,6
15882,9
2013 год: 15 млн. 002 тыс. 600 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий (15,5 человека), из них: заработная плата и начисления на оплату труда - 12 млн. 898 тыс. 900 рублей, услуги связи - 381 тыс. 500 рублей, коммунальные услуги - 657 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 300 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 605 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 76 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 83 тыс. рублей. 200 тыс. рублей - социальная помощь населению.
2014 год: 15 млн. 564 тыс. 700 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий (15,5 человека), из них: заработная плата и начисления на оплату труда - 13 млн. 532 тыс. 700 рублей, услуги связи - 351 тыс. 400 рублей, коммунальные услуги - 824 тыс. 669 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 171 тыс. 300 рублей, прочие работы, услуги - 510 тыс. 708 рублей, прочие расходы - 92 тыс. 423 рубля, увеличение стоимости материальных запасов - 80 тыс. рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 500 рублей. 200 тыс. рублей - социальная помощь населению. 38 тыс. 200 рублей - охрана территориальной избирательной комиссии, 80 тыс. рублей - возмещение ущерба по решению суда
Итого
113976,6
138149,9



------------------------------------------------------------------