Постановление администрации Волгограда от 29.12.2014 N 1714 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 13 августа 2013 г. N 1376 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 1714
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 13 АВГУСТА 2013 Г. № 1376 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. № 18/536 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции решения Волгоградской городской Думы от 16.04.2014 № 12/324)", постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. № 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 10 сентября 2014 г. № 1154), руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 13 августа 2013 г. № 1376 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы" (в ред. постановления администрации Волгограда от 17 июля 2014 г. № 852), ведомственную целевую программу "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013 - 2014 годы, утвержденную указанным постановлением (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы изложить:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования
- объем финансирования Программы за счет средств бюджета Волгограда, а также субсидий и субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы, составит всего 200 млн. 393 тыс. 100 рублей, в том числе:
в 2013 году - 93 млн. 185 тыс. 800 рублей,
в 2014 году - 107 млн. 207 тыс. 300 рублей;
по источникам финансирования:
средства бюджета Волгограда всего 145 млн. 631 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 66 млн. 052 тыс. 100 рублей,
в 2014 году - 79 млн. 579 тыс. 600 рублей;
субвенция областного бюджета всего 47 млн. 002 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 23 млн. 077 тыс. 700 рублей,
в 2014 году - 23 млн. 925 тыс. рублей;
субвенция федерального бюджета всего 7 млн. 758 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 4 млн. 056 тыс. рублей,
в 2014 году - 3 млн. 702 тыс. 700 рублей".
1.1.2. Абзац третий раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" в следующей редакции:
"количество проведенных культурно-массовых мероприятий и действующих клубных формирований составит до 531 в год".
1.2. В разделе 1 заменить в абзаце девятом слова "до 525 мероприятий" словами "до 531 мероприятия".
1.3. В разделе 4 изложить абзацы второй - четырнадцатый в следующей редакции:
"Всего на период 2013 - 2014 годов предусматриваются расходы в сумме 200 млн. 393 тыс. 100 рублей, в том числе:
в 2013 году - 93 млн. 185 тыс. 800 рублей,
в 2014 году - 107 млн. 207 тыс. 300 рублей;
по источникам финансирования:
средства бюджета Волгограда всего 145 млн. 631 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 66 млн. 052 тыс. 100 рублей,
в 2014 году - 79 млн. 579 тыс. 600 рублей;
субвенция областного бюджета всего 47 млн. 002 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 23 млн. 077 тыс. 700 рублей,
в 2014 году - 23 млн. 925 тыс. рублей;
субвенция федерального бюджета всего 7 млн. 758 тыс. 700 рублей, из них:
в 2013 году - 4 млн. 056 тыс. рублей,
в 2014 году - 3 млн. 702 тыс. 700 рублей".
1.4. Изложить приложения 1, 2 к Программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 29 декабря 2014 г. № 1714
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА),
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Наименование цели, задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
всего
в том числе
наименование индикатора/показателя
единица измерения
значение индикатора/показателя
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
в результате реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: повышение качества жизни населения Советского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных ей муниципальных учреждений
Всего, в том числе:
200393,1
93185,8
107207,3
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году
%
110,0
111,0
112,0
124,32 (к 2012 году)
бюджет Волгограда
145631,7
66052,1
79579,6
субвенция областного бюджета
47002,7
23077,7
23925,0
субвенция федерального бюджета
7758,7
4056,0
3702,7
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения
Всего, в том числе:
91072,4
41064,8
50007,6
Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
1,5
1,6
1,6
1,6
бюджет Волгограда
46604,7
18467,1
28137,6
субвенция областного бюджета
44467,7
22597,7
21870,0
Доля населения района, регулярно занимающегося физкультурой и спортом
%
22,6
23,0
24,0
24,0
Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры
%
79,6
80,0
83,0
83,0
Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней
ед.
20
15
18
18
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района
Всего, в том числе:
45877,6
18061,1
27816,5
Количество культурно-массовых мероприятий, деятельность клубных формирований
ед.
539
525
531
531
бюджет Волгограда
45877,6
18061,1
27816,5
Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях
чел.
1627
1742
1760
1760
Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района
ед.
76
71
75
75
Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги
чел.
87108
87200
87400
87400
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
Всего, в том числе:
727,1
406,0
321,1
Количество спортивных клубов, кружков, секций, групп общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района
ед.
60
60
65
65
бюджет Волгограда
727,1
406,0
321,1
Доля населения района, занимающегося в спортивных клубах, кружках, секциях, группах общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района
%
11,4
11,5
11,6
11,6
Доля населения района, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях
%
3,7
4,0
4,5
4,5
Количество проведенных районных мероприятий и участие в городских, областных спортивно-массовых мероприятиях
ед.
57
59
65
65
Количество человек, принявших участие в районных, городских, областных спортивно-массовых мероприятиях
чел.
4009
4059
4200
4200
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
Всего, в том числе:
44467,7
22597,7
21870,0
Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства
чел.
205
210
210
210
субвенция областного бюджета
44467,7
22597,7
21870,0
Количество приемных семей
ед.
14
20
25
45
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района
ед.
15
15
15
15
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района
Всего, в том числе:
43407,1
18477,2
24929,9
Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному и текущему ремонту
%
14,5
14,5
14,5
14,5
бюджет Волгограда
41832,1
18477,2
23354,9
субвенция областного бюджета
1575,0
0,0
1575,0
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, на 1000 жителей района
ед.
0,09
0,09
0,09
0,09
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда
Всего, в том числе:
2718,9
780,0
1938,9
Площадь муниципального жилого фонда, на котором выполнен капитальный ремонт
кв. м
520
282
302
302
бюджет Волгограда
2718,9
780,0
1938,9
Площадь муниципального жилого фонда, на котором выполнен текущий ремонт
кв. м
93
0
96
96
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района
Всего, в том числе:
12362,0
5748,5
6613,5
Площадь территории озеленения
га
120,68
120,68
120,68
120,68
бюджет Волгограда
12362,0
5748,5
6613,5
Доля площади озелененной территории
%
4,0
4,3
4,3
4,3
Количество приобретенных искусственных новогодних елей
ед.
0
0
1
1
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района
Всего, в том числе:
7241,5
1401,0
5840,5
Количество выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок, отловленных и утилизированных безнадзорных животных, в том числе:
бюджет Волгограда
5666,5
1401,0
4265,5
Количество ликвидированных свалок
шт.
21
23
25
48
субвенция областного бюджета
1575,0
0,0
1575,0
Количество выбывших безнадзорных животных
ед.
0
0
820
820
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
Всего, в том числе:
21036,1
10547,7
10488,4
Уровень выполнения установленных показателей по мероприятиям задачи
%
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджет Волгограда
21036,1
10547,7
10488,4
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)
Всего, в том числе:
3515,7
2368,0
1147,7
Количество действующих товариществ собственников жилья на 1000 кв. м общего жилого фонда района
ед.
0,012
0,012
0,012
0,012
бюджет Волгограда
3515,7
2368,0
1147,7
Количество действующих ТОС на 1000 жителей района
ед.
0,19
0,19
0,20
0,20
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно действующее ТОС в районе
тыс. руб.
32,8
32,8
32,8
32,8
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района
Всего, в том числе:
1500,0
1300,0
200,0
Площадь благоустроенной территории
га
12
13
14
14
бюджет Волгограда
1500,0
1300,0
200,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС
Всего, в том числе:
2015,7
1068,0
947,7
Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС
%
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджет Волгограда
2015,7
1068,0
947,7
Количество проведенных мероприятий
ед.
70
75
77
77
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
Всего, в том числе:
5104,7
2549,2
2555,5
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)
%
99
99
99
99
бюджет Волгограда
5104,7
2549,2
2555,5
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Всего, в том числе:
1024,4
516,5
507,9
Количество рассмотренных заявлений граждан
ед.
1430
1480
1480
1480
бюджет Волгограда
1024,4
516,5
507,9
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
Всего, в том числе:
3010,2
1493,4
1516,8
Количество размещенных нестационарных объектов мелкорозничной сети
ед.
455
320
326
326
бюджет Волгограда
3010,2
1493,4
1516,8
Площадь предоставленных в аренду земельных участков для размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети
тыс. кв. м
1,3
1,4
1,5
1,5
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах
Всего, в том числе:
1070,1
539,3
530,8
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района
ед.
21
23
25
25
бюджет Волгограда
1070,1
539,3
530,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
Всего, в том числе:
3939,4
1973,5
1965,9
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района
ед.
12,2
12,0
12,0
12,0
бюджет Волгограда
2979,4
1493,5
1485,9
субвенция областного бюджета
960,0
480,0
480,0
Доля правонарушителей, задержанных с участием членов добровольной народной дружины (ДНД)
%
7,0
7,0
10,0
10,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Советского района городского округа г. Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Всего, в том числе:
960,0
480,0
480,0
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района
ед.
10,2
13,4
13,5
13,5
субвенция областного бюджета
960,0
480,0
480,0
Объем наложенных штрафов
тыс. руб.
294,2
295,0
327,0
327,0
Доля рассмотренных протоколов от общего количества поступивших протоколов об административных правонарушениях
%
73,8
74,0
74,0
74,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы ДНД
Всего, в том числе:
2979,4
1493,5
1485,9
Количество выходов дружинников на дежурства по обеспечению безопасности и охране общественного порядка
чел./час
485,2
491,1
493,5
493,5
бюджет Волгограда
2979,4
1493,5
1485,9
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
Всего, в том числе:
53402,4
26753,1
26649,3
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа
%
8,8
8,8
8,8
8,8
бюджет Волгограда
45643,7
22697,1
22946,6
субвенция федерального бюджета
7758,7
4056,0
3702,7
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок для муниципальных нужд
%
51,5
35,0
35,0
35,0
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в процентах от общего числа заявлений (обращений)
%
36,0
36,0
37,0
37,0
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района
тыс. руб.
3,6
1,32
1,32
1,32
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
Всего, в том числе:
1555,7
783,7
772,0
Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок
ед.
0
0
0
0
бюджет Волгограда
1555,7
783,7
772,0
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок
ед.
0
0
0
0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды
Всего, в том числе:
1097,7
553,1
544,5
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности
%
93,5
93,6
93,7
93,7
бюджет Волгограда
1097,7
553,1
544,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
Всего, в том числе:
7758,7
4056,0
3702,7
Объем поступления государственной пошлины
тыс. руб.
869,6
850,0
855,0
855,0
субвенция федерального бюджета
7758,7
4056,0
3702,7
Количество записей актов гражданского состояния
ед.
5020
4580
4600
4600
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района
Всего, в том числе:
512,2
258,2
254,0
Количество рассмотренных обращений граждан на 1000 жителей района
чел.
9,3
9,6
9,7
9,7
бюджет Волгограда
512,2
258,2
254,0
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
Всего, в том числе:
42478,2
21102,1
21376,1
Уровень выполнения установленных показателей по мероприятиям задачи
%
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджет Волгограда
42478,2
21102,1
21376,1
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 29 декабря 2014 г. № 1714
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕТСКИЙ РАЙОН ВОЛГОГРАДА - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ" НА 2013 - 2014 ГОДЫ
(далее - Программа)
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования
Расчет затрат по мероприятиям 2013 года
Расчет затрат по мероприятиям 2014 года
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Советского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения
Всего, в том числе:
41064,8
50007,6
бюджет Волгограда
18467,1
28137,6
субвенция областного бюджета
22597,7
21870,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района
Всего, в том числе:
18061,1
27816,5
18 млн. 061 тыс. 100 рублей складывается из следующих сумм: субсидия муниципальному бюджетному учреждению культуры (МБУК) "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания - 17 млн. 623 тыс. 100 рублей, 438 тыс. рублей - проведение культурно-массовых мероприятий
27 млн. 816 тыс. 500 рублей складывается из следующих сумм: субсидия МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания - 25 млн. 807 тыс. 600 рублей, 508 тыс. 200 рублей - проведение культурно-массовых мероприятий, 1 млн. 497 тыс. рублей - проведение ремонтных работ в МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда", 3 тыс. 700 рублей - компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком
бюджет Волгограда
18061,1
27816,5
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
Всего, в том числе:
406,0
321,1
406 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
321 тыс. 100 рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
бюджет Волгограда
406,0
321,1
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
Всего, в том числе:
22597,7
21870,0
22 млн. 597 тыс. 700 рублей складывается из следующих сумм: 2 млн. 520 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 13 млн. 959 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов за содержание подопечных детей, 2 млн. 259 тыс. 800 рублей - выплаты вознаграждения за труд приемным родителям, 3 млн. 100 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству администрации района (2 млн. 935 тыс. 200 рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, услуги связи - 15 тыс. рублей, содержание имущества - 20 тыс. рублей, прочие расходы - 130 тыс. 300 рублей); 758 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Волгограда (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов)
21 млн. 870 тыс. рублей складывается из следующих сумм: 4 млн. 056 тыс. 500 рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 10 млн. 901 тыс. 300 рублей - выплаты семьям опекунов за содержание подопечных детей, 2 млн. 894 тыс. 500 рублей - выплаты вознаграждения за труд приемным родителям, 3 млн. 211 тыс. 200 рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству администрации района (3 млн. 132 тыс. 400 рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, услуги связи - 19 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 59 тыс. 600 рублей); 806 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Волгограда (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов)
субвенция областного бюджета
22597,7
21870,0
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района
Всего, в том числе:
18477,2
24929,9
бюджет Волгограда
18477,2
23354,9
субвенция областного бюджета
0,0
1575,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда
Всего, в том числе:
780,0
1938,9
780 тыс. рублей - субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда") на иные цели (капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда)
486 тыс. 817 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (текущий ремонт муниципального жилищного фонда), 1 млн. 452 тыс. 083 рубля - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)
бюджет Волгограда
780,0
1938,9
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района
Всего, в том числе:
5748,5
6613,5
5 млн. 628 тыс. 500 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (проведение мероприятий по озеленению территории района); 120 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (благоустройство территории района к праздничным мероприятиям)
5 млн. 662 тыс. 100 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (проведение мероприятий по озеленению территории района); 951 тыс. 400 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (благоустройство территории района к праздничным мероприятиям)
бюджет Волгограда
5748,5
6613,5
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района
Всего, в том числе:
1401,0
5840,5
1 млн. 401 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (выполнение мероприятий по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок)
4 млн. 265 тыс. 500 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (выполнение мероприятий по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок), 1 млн. 575 тыс. рублей - субвенция из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий - предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных
бюджет Волгограда
1401,0
4265,5
субвенция областного бюджета
0,0
1575,0
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
Всего, в том числе:
10547,7
10488,4
4 млн. 934 тыс. 800 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания, 5 млн. 612 тыс. 900 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (обеспечение деятельности учреждения по организации выполнения работ)
5 млн. 087 тыс. 900 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания, 5 млн. 400 тыс. 500 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (обеспечение деятельности учреждения по организации выполнения работ)
бюджет Волгограда
10547,7
10488,4
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)
Всего, в том числе:
2368,0
1147,7
бюджет Волгограда
2368,0
1147,7
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района
Всего, в том числе:
1300,0
200,0
Средства предусмотрены в смете расходов администрации района на решение благоустройства территории района: 400 тыс. рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм; 400 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок; 100 тыс. рублей - покос сорной травы; 300 тыс. рублей - обустройство контейнерных площадок; 50 тыс. рублей - приобретение контейнеров; 50 тыс. рублей - установка информационных стендов
Средства предусмотрены в смете расходов администрации района на решение благоустройства территории района - ликвидация несанкционированных свалок - 200 тыс. рублей
бюджет Волгограда
1300,0
200,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС
Всего, в том числе:
1068,0
947,7
Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района, закрепленных за присоединенными поселками - р.п. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 820 тыс. 300 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 247 тыс. 700 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района, закрепленных за присоединенными поселками - р.п. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 727 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 219 тыс. 800 рублей
бюджет Волгограда
1068,0
947,7
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
Всего, в том числе:
2549,2
2555,5
бюджет Волгограда
2549,2
2555,5
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Всего, в том числе:
516,5
507,9
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 396 тыс. 700 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 119 тыс. 800 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 390 тыс. 100 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 117 тыс. 800 рублей
бюджет Волгограда
516,5
507,9
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли
Всего, в том числе:
1493,4
1516,8
Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (3 штатные единицы): заработная плата - 1 млн. 147 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 346 тыс. 400 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (3 штатные единицы): заработная плата - 1 млн. 127 тыс. 600 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 340 тыс. 600 рублей, демонтаж самовольно установленных объектов - 48 тыс. 600 рублей
бюджет Волгограда
1493,4
1516,8
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах
Всего, в том числе:
539,3
530,8
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 414 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 125 тыс. 100 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 407 тыс. 700 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 123 тыс. 100 рублей
бюджет Волгограда
539,3
530,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
Всего, в том числе:
1973,5
1965,9
бюджет Волгограда
1493,5
1485,9
субвенция областного бюджета
480,0
480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Советского района городского округа г. Волгоград (далее - административная комиссия) по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Всего, в том числе:
480,0
480,0
Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 442 тыс. 800 рублей, услуги связи - 25 тыс. рублей, содержание имущества - 1 тыс. рублей, прочие расходы - 11 тыс. 200 рублей
Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии 472 тыс. 500 рублей, услуги связи - 7 тыс. 500 рублей
субвенция областного бюджета
480,0
480,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД)
Всего, в том числе:
1493,5
1485,9
Материально-техническое содержание ДНД - 78 тыс. рублей, материальное вознаграждение за дежурство - 920 тыс. рублей, услуги связи - 2 тыс. рублей, заработная плата и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС администрации района - начальника штаба ДНД - 493 тыс. 500 рублей (заработная плата - 379 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 114 тыс. 500 рублей)
Материально-техническое содержание ДНД - 50 тыс. рублей, материальное вознаграждение за дежурство - 950 тыс. рублей, заработная плата и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС администрации района - начальника штаба ДНД - 485 тыс. 900 рублей (заработная плата - 373 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 112 тыс. 700 рублей)
бюджет Волгограда
1493,5
1485,9
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
Всего, в том числе:
26753,1
26649,3
бюджет Волгограда
22697,1
22946,6
субвенция федерального бюджета
4056,0
3702,7
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа
Всего, в том числе:
783,7
772,0
Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 601 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 181 тыс. 800 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 592 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 179 тыс. 100 рублей
бюджет Волгограда
783,7
772,0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды
Всего, в том числе:
553,1
544,5
Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 424 тыс. 800 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 128 тыс. 300 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 418 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 126 тыс. 300 рублей
бюджет Волгограда
553,1
544,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния
Всего, в том числе:
4056,0
3702,7
Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации района: заработная плата и начисления на оплату труда - 2 млн. 396 тыс. рублей, услуги связи - 35 тыс. рублей, коммунальные услуги - 189 тыс. рублей, содержание имущества - 1 млн. 272 тыс. рублей, прочие расходы - 164 тыс. рублей
Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации района: заработная плата и начисления на оплату труда - 2 млн. 859 тыс. 900 рублей, услуги связи - 35 тыс. рублей, коммунальные услуги - 253 тыс. 700 рублей, содержание имущества - 355 тыс. рублей, прочие расходы - 199 тыс. 100 рублей
субвенция федерального бюджета
4056,0
3702,7
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района
Всего, в том числе:
258,2
254,0
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района (0,5 штатной единицы): заработная плата - 198 тыс. 300 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 59 тыс. 900 рублей
Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района (0,5 штатной единицы): заработная плата - 195 тыс. 100 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 58 тыс. 900 рублей
бюджет Волгограда
258,2
254,0
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
Всего, в том числе:
21102,1
21376,1
350 тыс. рублей - выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и ликвидации последствий пожара (в том числе 100 тыс. рублей на территории ТОС); 20 млн. 533 тыс. 100 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, начисления на фонд оплаты труда - 14 млн. 923 тыс. 700 рублей, услуги связи - 441 тыс. рублей, транспортные услуги - 1 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 681 тыс. 600 рублей, содержание имущества - 670 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 1 млн. 815 тыс. 700 рублей); 19 тыс. рублей - материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам; 200 тыс. рублей - оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам
100 тыс. рублей - выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и ликвидации последствий пожара; 21 млн. 247 тыс. 600 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, начисления на фонд оплаты труда - 16 млн. 103 тыс. 700 рублей, услуги связи - 352 тыс. 800 рублей, коммунальные услуги - 3 млн. 400 тыс. рублей, содержание имущества - 599 тыс. 800 рублей, прочие расходы - 791 тыс. 300 рублей); 28 тыс. 500 рублей - материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам
бюджет Волгограда
21102,1
21376,1
Итого по Программе
Всего, в том числе:
93185,8
107207,3
бюджет Волгограда
66052,1
79579,6
субвенция областного бюджета
23077,7
23925,0
субвенция федерального бюджета
4056,0
3702,7
------------------------------------------------------------------